老師，我這里迷糊，本年利潤轉(zhuǎn)未分配利潤，不管結(jié)轉(zhuǎn)10還是20，資產(chǎn)負債表的未分配利潤余額始終不變，這個是啥意思，我要是結(jié)轉(zhuǎn)錯了也發(fā)現(xiàn)不了？ 還有有時候用到以前的費用收入，也就是損益類科目都要用未分配利潤嗎？對于這個結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤轉(zhuǎn)未分配利潤沒影響吧？
好，您這個是哪里不清楚。
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Q
甘老師，還是剛才關(guān)于報表的問題，資產(chǎn)負債表未分配利潤余額使用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)科目，是不是因為使用以前年度損益調(diào)整科目最后直接轉(zhuǎn)入了利潤分配—未分配利潤科目，沒有像其他損益類科目一樣月末轉(zhuǎn)入本年利潤中，導(dǎo)致出現(xiàn)差額，就是這個科目直接影響的就是年初的未分配利潤余額，所以后面出現(xiàn)差額？
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Q
老師你好，我用金蝶每個月結(jié)轉(zhuǎn)損益，利潤成本都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了，年底結(jié)轉(zhuǎn)損益以后是不是還要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里？年底結(jié)轉(zhuǎn)這筆賬怎么做啊？
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Q
現(xiàn)在用了以前年度科目結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤，現(xiàn)在利潤表沒有這個科目就跟資產(chǎn)負載表未分配利潤不一致，如果年末期末結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤有影響嗎？第二年清0會利潤會跟資產(chǎn)負載表的未分配利潤一樣嗎？還是說不一致？
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Q
老師，現(xiàn)在還沒有結(jié)轉(zhuǎn)，科目余額表，損益類貸方3307418.40，借方2476599.88，這個結(jié)轉(zhuǎn)了就變借方吧，變負的是吧，就是等于期末未分配利潤-期初未分配利潤-累計的凈利潤=負數(shù)。
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Q
以前年度調(diào)整損益這個科目，因為我有銷項進項沒有結(jié)轉(zhuǎn)我結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益，資產(chǎn)負債表的未分配，利潤就會減少，像稅費類科目不是不影響未分配利潤嗎？怎么會導(dǎo)致未分配利潤減少呢？
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第一，您本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤，一般來說資產(chǎn)負債表它是會自動變化的。除非你是手工賬，需要手工修改資產(chǎn)負債表未分配利潤金額
以前年度損益調(diào)整科目不會影響到本年的利潤，會影響到之前年度的未分配利潤。
以前年度損益調(diào)整科目不會影響到本年的利潤，會影響到之前年度的未分配利潤。然后呢
需要改之前的報表嗎
需要修改本年度報表的期初數(shù)才可以。
需要修改本年度報表的期初數(shù)才可以？這個在哪里改
納稅申報的財務(wù)報表嗎
對，修改的就是財務(wù)報表，所以我說得讓你們的軟件服務(wù)商來操作的。
哪個地方的財務(wù)報表，納稅申報里面的呢
做了好幾個未分配利潤，
就是修改你年初的未分配利潤金額。但是這個得讓軟件服務(wù)商給你們操作。
納稅申報里面的呢，不要提軟件服務(wù)
就是這筆調(diào)整的金額直接填寫在會算清繳相應(yīng)的費用里面。
會算清繳相應(yīng)的費用里面。哪個里面
比如說是管理費用，福利費，那你就填寫在福利費里面。
報稅的時候需要把這筆費用金額填寫在相應(yīng)報表的欄次就成。。。哪個地方
調(diào)整的是未分配利潤
未分配利潤是你賬上這是調(diào)整的，和納稅申報沒有關(guān)系。
有的老師在匯算清繳納稅調(diào)整那里其他填
您填寫在其他里面也可以