老師，我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元，城建稅教育費(fèi)附加稅合計(jì)880.73元，企業(yè)所得稅733.94元，個(gè)稅3669.72元，1.但是我7月份都沒有入賬，只是在申報(bào)所得稅、增值稅申報(bào)時(shí)把預(yù)繳稅款填進(jìn)去了沒有做憑證??！這個(gè)月補(bǔ)做憑證可以嗎？2.上個(gè)月因?yàn)槲抑坝辛舻侄惪钏晕以鲋刀惿掀跊]有抵減預(yù)繳，如果這個(gè)月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來？3.比如我這個(gè)月增值稅為0了或者有留抵了，那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師？請指教問題比較都?。≈x謝

老師，我有個(gè)總公司，利潤表跟所得稅中的數(shù)據(jù)不一樣，已被監(jiān)測出，那是因?yàn)槿ツ?月成立了分公司，獨(dú)立核算，分公司剛開始核了所得稅稅種，但是我發(fā)現(xiàn)不享受減免，就跑了N個(gè)地方，包括稅政科都去過，人家明確說明分公司成立第一年不就地預(yù)交所得稅，我們拿著政策給分公司專管員看，分公司又取消所得稅稅種。分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅在分公司所屬地報(bào)，總公司的所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)跟總公司本身財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致，利潤大于總公司本身，現(xiàn)在總公司稅管告訴我讓我改了總公司的利潤表，改成跟所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)一致。那總公司去年基本上沒交增值稅，分公司交了3萬多，我現(xiàn)在把總公司利潤表改了，會不會金稅三期又把增值稅申報(bào)表中收入數(shù)據(jù)給監(jiān)控出來？

建筑行業(yè)，在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主，其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款； 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了，因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了，在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后，我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí)，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過，提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對！我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額？

老師你好，我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整，該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的，但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候，因?yàn)榘l(fā)票沒開具，而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票，所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用，23年收到發(fā)票后，發(fā)現(xiàn)對方開的是專票，小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí)，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的，剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí)，把0.1萬元做了調(diào)增處理，現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了，但是在賬務(wù)上，我要怎么處理這個(gè)0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀，因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí)，0.1萬元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金，貸其他應(yīng)付款，感覺這樣重復(fù)做了，有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝

我們2020年最后一個(gè)季度 填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候 填了1120的稅控盤服務(wù)費(fèi)的 抵扣增值稅的優(yōu)惠，當(dāng)時(shí)沒有用，所以余額還剩下1120. 今年自查發(fā)現(xiàn)，從2021年開始，每月的增值稅減免優(yōu)惠忘記帶出這個(gè)1120的數(shù)了（因?yàn)槲覀兓旧鲜谴_專票，當(dāng)時(shí)稅款就交了，所以一直也用不到這個(gè)優(yōu)惠） 然后需要把從2021年的增值稅報(bào)表按季度一路修改到2023年，每個(gè)月都要修改一下才能把1120帶到2023， 我們提交的時(shí)候提示說屬于逾期更正申報(bào)。 那這個(gè)會影響我們的信用評級嗎？ 不涉及補(bǔ)稅退稅，之前所有月份的稅再當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)完畢，僅僅是帶出這個(gè)1120的優(yōu)惠