老師的意思是說(shuō)，如果從公戶里面扣除的社保那個(gè)人的部分如果是銀行出的話，那就做銀行嗎？不能做現(xiàn)金，如果是現(xiàn)金給的話就做現(xiàn)金對(duì)嗎

您做的借方庫(kù)存現(xiàn)金增加 不是收回個(gè)人部分嗎？ 如果是銀行付款的話 應(yīng)該是貸方銀行存款

如果我這個(gè)社保是公司出的，然后發(fā)工資的時(shí)候沒(méi)有從工資里面扣除呢，那我這分錄該怎么做，到時(shí)候報(bào)年報(bào)的時(shí)候，那我這社保也要分開(kāi)個(gè)人的部分，還有公司的部分呢

計(jì)提單位部分 借：管理費(fèi)用-單位養(yǎng)老保險(xiǎn) 借：管理費(fèi)用-單位醫(yī)療保險(xiǎn)等 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 上交 借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 貸；銀行存款 個(gè)人的無(wú)法收回 公司承擔(dān) 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 這樣就可以了哈

如果這社保，我公司直接幫他交了，那我這樣的行嗎，

個(gè)人部分也是單位繳納的對(duì)嗎 那您銀行存款怎么說(shuō)是借方增加的啊 應(yīng)是貸方減少啊

那我這個(gè)銀行是放在貸方，這個(gè)錢我已經(jīng)從公戶里面走了

哦，我這邊做的借貸是相反的做

您單位是借貸相反入賬？

哦，我打錯(cuò)了，我這樣子行 嗎，