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老師，已入庫但未認證的應(yīng)交稅費-待抵扣稅金，在資產(chǎn)負債表里是和其他應(yīng)交稅費合計填在應(yīng)交稅費欄次，還是重分類要放其他流動資產(chǎn)欄次？

2024-04-12 17:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-04-12 17:47

規(guī)范的處理就是重分類要放其他流動資產(chǎn)欄次

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快賬用戶9764 追問 2024-04-12 17:51

除了待抵扣稅金還有哪些科目是需要放其他流動資產(chǎn)？

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齊紅老師 解答 2024-04-12 17:54

資產(chǎn)負債表前邊已經(jīng)列明的資產(chǎn)沒有包括的流動資產(chǎn)就是其他流動資產(chǎn)

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快賬用戶9764 追問 2024-04-12 17:56

但是報表上這個其他流動資產(chǎn)欄次，是待抵扣稅金和地方教育費附加的差額，我不太明白為什么地方教育費附加算進去，而且還不算城建稅和教育費附加

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齊紅老師 解答 2024-04-12 17:58

教育附加那些是要交的才計提，沒機會體現(xiàn)在借方的

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快賬用戶9764 追問 2024-04-12 18:28

那請問老師，企業(yè)所得稅計提數(shù)，是需要放在其他流動負債去體現(xiàn)嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-12 20:44

那個是直接在應(yīng)交稅費體現(xiàn)，為啥要體現(xiàn)在其他流動負債？

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規(guī)范的處理就是重分類要放其他流動資產(chǎn)欄次
2024-04-12
應(yīng)交稅費-待認證進項稅反應(yīng)在資產(chǎn)負債表的其他流動資產(chǎn)
2022-04-25
，報表都是填寫在其他流動資產(chǎn)正數(shù)顯示
2022-01-17
學員您好，增值稅的進項-銷項填在了其他流動資產(chǎn)，應(yīng)交個稅填在了應(yīng)交稅費是這樣子填的，以下是財政部的規(guī)定 　　“應(yīng)交稅費”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況，在資產(chǎn)負債表中的“其他流動資產(chǎn)”或“其他非流動資產(chǎn)”項目列示;“應(yīng)交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況，在資產(chǎn)負債表中的“其他流動負債”或“其他非流動負債”項目列示;
2021-07-24
做了重分類，負數(shù)不好看，就重分類到其他流動資產(chǎn)
2021-07-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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