老師，下午好，一社會(huì)團(tuán)體24年1月才做稅務(wù)登記，23年的時(shí)候有進(jìn)行法人換屆所以做了審計(jì)。當(dāng)時(shí)8月份收到一筆5萬(wàn)元，做了無(wú)票收入。沒(méi)做稅務(wù)登記所以沒(méi)有申報(bào)?，F(xiàn)在問(wèn)題是24年1月做了稅務(wù)登記后就開(kāi)了這發(fā)票5萬(wàn)元。那24年我這邊要怎么處理呢？
按照稅務(wù)局核定的時(shí)間按期申報(bào)納稅。
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老師，你好，我請(qǐng)教一下，我們這里是民辦幼兒園，2018年9月1就開(kāi)始營(yíng)業(yè)了，但那時(shí)還是無(wú)證經(jīng)營(yíng)。到2020年8月才拿到民辦非企業(yè)證書，9月份做了稅務(wù)登記。然后這期間，全部的賬我都是做了類似流水賬這樣，所有的收支也幾乎沒(méi)有發(fā)票。 聽(tīng)說(shuō)做了稅務(wù)登記，就要做外賬，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？
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你好 我是新手兼門外漢 12月的時(shí)候收到一筆貨款 當(dāng)時(shí)做的是預(yù)收賬款 沒(méi)有開(kāi)票 然后1月份才開(kāi)票確認(rèn)收入 去年公司利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 沒(méi)有繳納所得稅 匯算清繳還沒(méi)做 那我要怎么做賬 怎么改報(bào)表可以把筆收入放到去年 不然今年的話所得稅就要多繳了 然后當(dāng)時(shí)過(guò)了申報(bào)期老板才說(shuō)發(fā)年終獎(jiǎng) 所以也沒(méi)計(jì)提 要怎么處理呢
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老師?你好，小規(guī)模納稅人，建筑勞務(wù)公司，交保證金收不回來(lái)把對(duì)方告了，2022年發(fā)生了仲裁費(fèi)23000元，一直到今年2023年匯算清繳前都沒(méi)有發(fā)票，所以今年5月匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增，后來(lái)今年的7月份又退了一半的仲裁費(fèi)回來(lái)，我把收到的退款做了入賬借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用-訴訟費(fèi) 借方負(fù)數(shù)，賬務(wù)處理對(duì)嗎？然后9月份才收到法院開(kāi)來(lái)的7千元的發(fā)票，這發(fā)票我要怎么入賬？24年匯算清繳時(shí)是不是也要做納稅調(diào)減這7千的發(fā)票額？
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老師，下午好，請(qǐng)問(wèn)我這邊一家社團(tuán)，23年8月和12月收到A打款5萬(wàn)元和15萬(wàn)，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，但是當(dāng)時(shí)直接都做收入；社團(tuán)是24年1月才做稅務(wù)登記，1月份才開(kāi)發(fā)票，這個(gè)1月份要怎么處理？
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老師，下午好，一社會(huì)團(tuán)體24年1月才做稅務(wù)登記，23年的時(shí)候有進(jìn)行法人換屆所以做了審計(jì)。當(dāng)時(shí)8月份收到一筆5萬(wàn)元，做了無(wú)票收入。沒(méi)做稅務(wù)登記所以沒(méi)有申報(bào)?，F(xiàn)在問(wèn)題是24年1月做了稅務(wù)登記后就開(kāi)了這發(fā)票5萬(wàn)元。那24年我這邊要怎么處理呢？
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沒(méi)有申報(bào)的，現(xiàn)在做補(bǔ)充申報(bào)。
我賬務(wù)現(xiàn)在要怎么處理？23年8月已經(jīng)做了收入，1月開(kāi)票那要怎么做賬
先把已經(jīng)開(kāi)票的那個(gè)收入紅沖再按發(fā)票做賬就行了。
老師我能不能24年做一筆調(diào)整借：非限定性凈資產(chǎn) 5萬(wàn) 貸：預(yù)收賬款 5萬(wàn) 然后按照開(kāi)票再預(yù)收結(jié)轉(zhuǎn)收入
我建議您是先做紅沖，然后再做正確的。這樣比較清楚。
就是24年我做一筆紅沖借：銀行存款 5萬(wàn)紅字 貸：提供服務(wù)收入 5萬(wàn)紅字 然后再做：借：銀行收入 5萬(wàn) 貸：預(yù)收 5萬(wàn)
你好，先紅沖收入再做一筆正數(shù)收入。 兩筆收入，一個(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)。
意思不用做預(yù)收這筆分錄嗎？直接是一筆紅沖借：銀行存款 5萬(wàn)紅字 貸：提供服務(wù)收入 5萬(wàn)紅字 然后再做一筆正確的 借：銀行存款 5萬(wàn) 貸：提供服務(wù)收入 5萬(wàn) 這樣嗎
因?yàn)樵矍懊嬲f(shuō)了已經(jīng)確認(rèn)收入了。咱要符合收入確認(rèn)條件，不需要通過(guò)預(yù)收賬款。
不符合收入確認(rèn)條件，提前收款才是計(jì)入預(yù)收賬款。你看咱是哪情況？
符合收入確認(rèn)條件不開(kāi)票做無(wú)票收入也是要確認(rèn)收入的。
這筆5萬(wàn)應(yīng)該是要先做預(yù)收，1月份開(kāi)票再確認(rèn)收入的
那就紅沖完先做預(yù)收，然后再開(kāi)票確認(rèn)收入。
好的，謝謝老師
客氣問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。