我們公司是配送公司，上個(gè)月我們配送了一些食材給a公司，貨款是6000元，他上個(gè)月支付了我們公司3000元，我上個(gè)月做了分錄，借銀行存款3000元，應(yīng)收賬款3000元，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6000元，我也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，可是我上個(gè)月忘了做銷(xiāo)售商品，這個(gè)月需要怎么做，這個(gè)月沒(méi)有配送給他公司了

其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收可以是同一個(gè)人嗎？比如說(shuō)這個(gè)張xx（不是公司老板），借錢(qián)給我們公司，然后我們公司把錢(qián)還了一部份，還欠他1000元。當(dāng)時(shí)計(jì)入的是 借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：現(xiàn)金 （注：還欠1000元沒(méi)付） 現(xiàn)在這個(gè)張xx要從我們公司借走50000元。但是之前我們還欠他1000元?，F(xiàn)在我該怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目？49000元計(jì)入“其他應(yīng)收款”里面嗎? 還是還計(jì)入其他應(yīng)付款里???請(qǐng)指教。

老師你好，我們扣了供應(yīng)商的貨款，這個(gè)扣的這個(gè)金額怎么做 （舉例我 們9月的發(fā)生的應(yīng)付的金額是2000元，但是因?yàn)槠焚|(zhì)問(wèn)題，扣了1000元。然后我就付他1000元。這樣我這邊做賬分錄怎么做？）

老師您好，原材料供應(yīng)商給了代金劵1000元，現(xiàn)在我們采購(gòu)貨款共3000元，用了1000元代金券，實(shí)付2000元現(xiàn)金，這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

我在同一家公司進(jìn)貨了2000元，我又賣(mài)給他們3000元的其他貨，他銀行付我1000元。這個(gè)應(yīng)付和應(yīng)收怎么做抵消？會(huì)計(jì)分錄怎么做？