我公司（小規(guī)模納稅人）是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商，合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣(mài)網(wǎng)站產(chǎn)品套餐，按月銷(xiāo)售總額給我們返傭金，我們開(kāi)傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站，客戶打款給我們，我們給其在后臺(tái)開(kāi)通套餐，然后開(kāi)票給客戶，我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式，客戶可以直接在自已后臺(tái)開(kāi)發(fā)票，等于是甲網(wǎng)站直接開(kāi)票給客戶，我們代收款，但在售賣(mài)套餐中我們加了價(jià)，我們給客戶開(kāi)票，就沒(méi)要他們?cè)诤笈_(tái)自已開(kāi)票了，我舉個(gè)例子，如一個(gè)套餐，規(guī)定售價(jià)是4000元，但們賣(mài)了4200元，就沒(méi)告訴客戶可以其后臺(tái)開(kāi)票，我們直接開(kāi)4200元發(fā)票開(kāi)客戶，但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品套餐，怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢？???我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的，????借：應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸：應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額）41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開(kāi)4200元（含稅）發(fā)票，甲網(wǎng)站不開(kāi)票給我們，這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎 我們?cè)诰W(wǎng)站充值，甲網(wǎng)站不開(kāi)發(fā)票給我們

我們是經(jīng)貿(mào)公司 我們做了一款產(chǎn)品，但是我們沒(méi)有具備生產(chǎn)的條件，就我們購(gòu)買(mǎi)輔料，出檢測(cè)費(fèi)用，認(rèn)證費(fèi)用，委托人家生產(chǎn)加工，這樣我應(yīng)該怎么做分錄，怎么核算它這款產(chǎn)品的成本金額呢 我9月份開(kāi)始做的，就有一個(gè)購(gòu)買(mǎi)輔料的購(gòu)銷(xiāo)合同，我就付款了，還沒(méi)有收到發(fā)票，這個(gè)時(shí)候我應(yīng)該怎么做賬。然后我11月份收到購(gòu)買(mǎi)輔料的發(fā)票了，我又應(yīng)該怎么做賬。產(chǎn)品生產(chǎn)好了我收到產(chǎn)品了 我又應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢，我支付了代加工的費(fèi)用2萬(wàn)元，代加工的單價(jià)是1支一塊錢(qián)，但是我付了2萬(wàn)塊錢(qián)，他們就給我了18000支產(chǎn)品，這個(gè)時(shí)候我又應(yīng)該怎么做分錄呢？，最后這些費(fèi)用是不是都應(yīng)該算在這18000多支產(chǎn)品的成本

請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司經(jīng)營(yíng)范圍是汽車(chē)零部件生產(chǎn)加工制造，去年接了一個(gè)項(xiàng)目，我們的上家讓我們公司購(gòu)買(mǎi)模具，他們那邊出65%的模具款，余下35%分?jǐn)偟疆a(chǎn)品當(dāng)中，現(xiàn)在的問(wèn)題是我們開(kāi)具了模具銷(xiāo)售發(fā)票到上家那邊，我們公司這邊應(yīng)該怎樣做賬呢，之前買(mǎi)進(jìn)來(lái)的時(shí)候做的固定資產(chǎn)折舊，現(xiàn)在本月開(kāi)了銷(xiāo)售模具的發(fā)票，但是成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

您好，請(qǐng)教一下。我們是上游的配套公司，專(zhuān)門(mén)給他們做產(chǎn)品的，他們是我們的唯一客戶。一月份的時(shí)候交貨了一臺(tái)產(chǎn)成品，但是其中他們質(zhì)檢的時(shí)候發(fā)現(xiàn)焊接不合格，全部拉到他們車(chē)間進(jìn)行加工和裝配了，其中的材料費(fèi)都算我們的，但是我們不知道他們給我們算哪些東西的錢(qián)。三月份收到他們給我們這臺(tái)產(chǎn)品的出庫(kù)單（相當(dāng)于送貨單），發(fā)票再一月份的時(shí)候已經(jīng)開(kāi)出，并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。請(qǐng)問(wèn)后續(xù)收到這臺(tái)產(chǎn)品的材料，應(yīng)該如何記賬呢。三月份收到的出庫(kù)單，他們當(dāng)月就給我們開(kāi)了

公司是一般納稅人，電器批發(fā)零售公司。門(mén)店商家也就是我們的客戶，他們賣(mài)的貨款通過(guò)pos機(jī)器會(huì)刷到我們公司。老板說(shuō)是他們代銷(xiāo)我們的商品，貨款就是我們公司的。但是月底他們也會(huì)催收這些門(mén)店商家給我們打款，老板說(shuō)這個(gè)打款后期是會(huì)退給他們的，只是算保證金，我們給他們的利潤(rùn)就是算代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)。問(wèn)題是有時(shí)候他們賣(mài)的貨款刷到我們公司，有的會(huì)退回去，有的做預(yù)收款。而且老板的媽媽說(shuō)就是正常銷(xiāo)售給門(mén)店商家，他們賣(mài)多少跟我們沒(méi)關(guān)系，我們公司才是代銷(xiāo)廠家貨拿代理費(fèi)。我就不知道為什么說(shuō)法不一樣。因?yàn)槭谴N(xiāo)還好。如果是客戶的貨款在我們公司算銷(xiāo)售額，結(jié)轉(zhuǎn)成本又不是我們公司的東西了，到時(shí)候久了庫(kù)存會(huì)對(duì)不上，我害怕出問(wèn)題。