你好,申報表調(diào)增,賬上不需要做處理。
老師,要是過了匯算清繳的話,計入管理費用的需要調(diào)增,那么賬務(wù)處理上怎么調(diào)整呢,怎么做會計憑證呢,什么時候做呢
老師你好,2020年的會計做一筆資產(chǎn)減值損失,然后結(jié)轉(zhuǎn)了,2020年企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該調(diào)增這筆數(shù),接下來2021年不做任何處理,我做企業(yè)所得稅匯算清繳還要繼續(xù)調(diào)增這筆數(shù)嗎?
你好老師,22年用以前年度損益分別調(diào)整做了兩筆調(diào)21年的成本和費用賬,在做21年匯算清繳時沒有做這兩筆,在做22年匯算清繳時應(yīng)該如何處理這兩筆賬?
老師您好,我有一筆工資沒有發(fā)放,后期應(yīng)該是也不會發(fā)放的,共計40多萬,今年做匯算清繳的時候我調(diào)增了,現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么做賬把這一筆調(diào)整一下呢,
老師你好,在22年的時候調(diào)了一筆賬,以前賬上的固定的資產(chǎn)清理掉了但沒有發(fā)票這個在匯算清繳的時候需要調(diào)增,但是匯算清繳時忘記調(diào)整了,23年匯算清繳時在做調(diào)整可以嗎
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時候,收入這邊會有影響嗎?這部分視同銷售要算進去嗎?應(yīng)該怎么填報
老師 發(fā)票紅沖會占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內(nèi)所得彌補:這個是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計算過了嗎?
分公司是獨立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報,這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
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老師,原本調(diào)增前2023年是虧損狀態(tài),2024年1-3月開始有利潤,那我3月是正常計提企業(yè)所得稅嗎?如果與2023年利潤相抵的話,3月就不用交所得。老師
你好,不需要計提所得稅,先報匯算清繳,再報一季度報表,會自動補虧
好的,謝謝老師
不用客氣,祝工作順利