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請(qǐng)問(wèn)下老師就是我第四季度重復(fù)做了一筆紅沖的費(fèi)用的分錄,等于我交了企業(yè)所得稅。 我現(xiàn)在更正了憑證,也更正第四季度企業(yè)所得稅。然后利潤(rùn)是負(fù)數(shù)。不用交稅了。 等于稅務(wù)要退上次那邊交的1200的稅費(fèi),這樣是不是容易有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)哦?

2024-04-11 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-11 10:44

同學(xué)你好 是的 退所得稅是有風(fēng)險(xiǎn)的

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快賬用戶2020 追問(wèn) 2024-04-11 11:06

老師那有什么好的建議嗎。

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齊紅老師 解答 2024-04-11 11:11

你可以申請(qǐng)抵減后期應(yīng)交的 我看今年有的地方可以這樣

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快賬用戶2020 追問(wèn) 2024-04-11 11:41

老師我這邊問(wèn)了只能退稅呢 我這邊分錄能今年3月份更正嗎? 等于就不更正去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表。 就是這個(gè)分錄呢,我去年做了2筆相同的

老師我這邊問(wèn)了只能退稅呢
我這邊分錄能今年3月份更正嗎?
等于就不更正去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表。

就是這個(gè)分錄呢,我去年做了2筆相同的
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齊紅老師 解答 2024-04-11 11:44

可以退稅那你就更正然后退稅

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快賬用戶2020 追問(wèn) 2024-04-11 11:44

關(guān)鍵是退稅那邊要填很多資料呢,要專管員審核

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齊紅老師 解答 2024-04-11 12:01

同學(xué)你好 審核之后退稅就可以

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同學(xué)你好 是的 退所得稅是有風(fēng)險(xiǎn)的
2024-04-11
你好,對(duì)的,是的,需要修改,不會(huì)有罰款,沒(méi)有滯納金。
2023-05-16
您好 ?第四季度只需要幾十塊? 那也需要計(jì)提的
2022-01-17
你什么時(shí)候繳納的?第四季度的最后繳納稅款是在什么時(shí)間,他得入庫(kù)之后才可以。
2023-05-09
您好,既然彌補(bǔ)了虧損就不用交稅,也就不用計(jì)提了。
2021-01-11
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