同學(xué)你好 是的 退所得稅是有風(fēng)險(xiǎn)的
老師我想問(wèn)一下,就是分公司第二季度申報(bào)所得稅時(shí)選了小微企業(yè)享受了稅收優(yōu)惠,緩繳了所得稅,后來(lái)稅務(wù)局通知我們是分公司不能享受小微企業(yè),要求我們?nèi)ザ悇?wù)局更正申報(bào),第二季度我們做了十多萬(wàn)的凈利潤(rùn),需要預(yù)繳四萬(wàn)多所得稅,現(xiàn)在去稅務(wù)局更正申報(bào)可以把報(bào)表利潤(rùn)做低嗎這樣就不用預(yù)繳了
老師你好,比如說(shuō)我2021年就第一季度交了企業(yè)所得稅,然后第二三季度沒(méi)有利潤(rùn)就沒(méi)有交,然后第四季度只需要幾十塊,然后呢,最后,報(bào)表上顯示,也不用交,我們做帳還用做那個(gè)關(guān)于企業(yè)所得稅的憑證嗎?
老師你好,我把第四季度的企業(yè)所得稅更正了一下人數(shù),然后匯算清繳的時(shí)候累計(jì)預(yù)繳的企業(yè)所得稅帶不出第四季度的金額了,怎么弄呢?本來(lái)四個(gè)季度都有交所得稅的,現(xiàn)在匯算清繳那里只帶出了三個(gè)季度的?這是怎么回事呢?
請(qǐng)問(wèn)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)已經(jīng)申報(bào),稅也扣了 ,但是現(xiàn)在有個(gè)數(shù)據(jù)需要更正,但是稅款和之前是一樣的,然后我更正了年報(bào),但是第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表顯示更正不了 說(shuō)我們年報(bào)已經(jīng)申報(bào)不允許更正本次季度申報(bào)
老師,今年前三個(gè)季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅多了,第四個(gè)季度沒(méi)有收入,只有費(fèi)用支出,利潤(rùn)下降,等于第四個(gè)季度不用交,后期匯算清繳還得退一部分,這種情況年末需要做企業(yè)所得稅計(jì)提分錄嗎,還是說(shuō)不用管,次年匯算清繳的時(shí)候再做
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫(xiě)出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫(xiě)這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
老師那有什么好的建議嗎。
你可以申請(qǐng)抵減后期應(yīng)交的 我看今年有的地方可以這樣
老師我這邊問(wèn)了只能退稅呢 我這邊分錄能今年3月份更正嗎? 等于就不更正去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表。 就是這個(gè)分錄呢,我去年做了2筆相同的
可以退稅那你就更正然后退稅
關(guān)鍵是退稅那邊要填很多資料呢,要專管員審核
同學(xué)你好 審核之后退稅就可以