現(xiàn)在不是申報(bào)第一季度的所得稅嗎？賬上盈利的是不是要計(jì)提所得稅？但是我去年是負(fù)數(shù)利潤這個(gè)是不是就不用計(jì)提所得稅？直接申報(bào)報(bào)表的時(shí)候會自動彌補(bǔ)以前的虧損？
直接申報(bào)報(bào)表的時(shí)候會自動彌補(bǔ)以前的虧損
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現(xiàn)在季度預(yù)繳所得稅可以直接彌補(bǔ)以前年度損益嗎？ 例如我司第一二季度都是虧損，到第三季度盈利10萬應(yīng)計(jì)提所得稅10萬×0.025 但是去年20年我司虧損6萬，實(shí)際填寫所得稅報(bào)表時(shí)是不是自動彌補(bǔ)以前年度虧損。實(shí)際第三季度應(yīng)交所得稅是 （10萬-6萬）×0.025 對吧？
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老師，我賬上去年是虧損了11000元，今年賬上盈利10000元，都是3季度才盈利的，之前是虧的，那我3季度要計(jì)提所得稅1000元，，但是所得稅季報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)掉去年的虧損不要交稅，那這個(gè)我要怎么計(jì)提所得稅，這樣的話，我的賬上和申報(bào)的就不一致了
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現(xiàn)在企業(yè)所得稅都是年度累計(jì)數(shù)申報(bào)，當(dāng)季度有利潤，但是可以彌補(bǔ)以前年度虧損，最后無需繳納企業(yè)所得稅，是不是該季度賬上就不用計(jì)提所得稅了
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現(xiàn)在不是申報(bào)第一季度的所得稅嗎？賬上盈利的是不是要計(jì)提所得稅？但是我去年是負(fù)數(shù)利潤這個(gè)是不是就不用計(jì)提所得稅？直接申報(bào)報(bào)表的時(shí)候會自動彌補(bǔ)以前的虧損？
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第三季度利潤表有所得稅，但是申報(bào)的時(shí)候因?yàn)閺浹a(bǔ)了以前年度虧損不需要交。那做賬的時(shí)候還需要計(jì)提所得稅嗎？
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我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù)，我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款，并且開了收據(jù)給對方，這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離，進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目，后來要把這筆錢逐月退回，而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬，然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方，對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回，實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%，問一下財(cái)務(wù)該如何入賬？應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫？
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我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù)，我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款，并且開了收據(jù)給對方，這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離，進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目，后來要把這筆錢逐月退回，而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬，然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方，對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回，實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%，問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
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研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的，那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表，哪行
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那我還需要計(jì)提所得稅。
如果抵減后還有盈利就需要計(jì)提了
那彌補(bǔ)虧損的時(shí)候需要做相關(guān)分錄嗎？
不需要做，系統(tǒng)自動的
老師，我的系統(tǒng)里面為什么讀不到彌補(bǔ)以前年度的虧損？
那你可以手寫上試試
是不是要進(jìn)行匯算清繳以后才能讀取到以前年度的虧？
是的，肯定是先匯算清繳
啊，那我還沒有匯算清繳呢。那就先交稅再說吧，匯算清繳后再退唄。
可以的，匯算清繳也要快做了