老師，可是我拿到這張3月開的發(fā)票已經(jīng)做庫存商品，進行稅出來了啊？如果稅務系統(tǒng)不抵扣，那金蝶系統(tǒng)的進項稅和稅務系統(tǒng)的進項稅可以不一致的？那金蝶系統(tǒng)的未交增值稅直接根據(jù)稅務系統(tǒng)計提就行？不看金蝶系統(tǒng)的銷項減去進項得出未交增值稅了？

你沒賣出去的商品對應的進項肯定不能用來抵扣賣出去的商品的銷項

老師，那怎么搞？這份合同金額是100多萬，現(xiàn)在只是開了99萬了，那我拿到發(fā)票是不是要直接做庫存商品，進項稅了？那不可能一下子賣完這批貨嘛，那稅務系統(tǒng)是勾選還是不勾選這張發(fā)票呢？

同學你好 你勾選就可以了 現(xiàn)在抵扣完了后期那些賣出去可能就沒有進項要交稅了

老師我現(xiàn)在就是頭痛因為本月入庫比較多，系統(tǒng)入賬進項稅比較多，大大多余銷項稅了，因為之前的會計計提增值稅都是直接根據(jù)稅務系統(tǒng)直接計提的，不看金蝶系統(tǒng)的進項的，老師我截圖你看看，那這樣的話系統(tǒng)的進項和銷項就不管了一直這樣累計放在這個科目里？金額系統(tǒng)的未交增值稅不是也是根據(jù)銷項減去進項得出的嗎？你看金額系統(tǒng)上個月的進項金蝶系統(tǒng)才1948.66元，稅務系統(tǒng)的進項就84643.53元，然后她2月的增值稅計提是直接根據(jù)稅務系統(tǒng)的應交稅費計提的

嗯 那你這個抵扣就可以了

老師，那我這個月申報也不看看金蝶系統(tǒng)的進項稅了？因為現(xiàn)在金蝶系統(tǒng)的進項都千萬了，銷項才百萬，如果用銷售減去進項都負數(shù)了，現(xiàn)在稅務系統(tǒng)的進項票我還沒有勾選

這個看報稅系統(tǒng)里的 你做賬軟件的勾選多少就做進去多少

老師，那現(xiàn)在金碟系統(tǒng)這里的進項稅都176萬了，我要這些本月做賬的進項發(fā)票去稅務局全部勾選了？因為3月采購了3批大金額的貨物，然后銷項稅才54萬

那你這個都勾選了就不用交增值稅

老師，那這個月因為進貨金額大，不交增值稅也可以？不用按照稅負率交增值稅嗎？本來我們企業(yè)就不怎么交增值稅的

同學你好 只要是實際業(yè)務就沒事

老師，那我這樣操作可以嗎？因為我們前期沒有怎么交增值稅，已經(jīng)提前用了很多進項票了，后期增值稅繳納金額挺大的，然后我現(xiàn)在金蝶進項是176萬，我去稅務系統(tǒng)根據(jù)本季度收入400多萬，按照稅負率1%就是繳納4萬左右的增值稅勾選進項，然后稅務的進項是不是跟金蝶的進項還差什么分錄啊？是不是有什么待抵扣分錄??？

之前沒交稅就用的進項都抵扣了

老師，那要不我就按照金蝶系統(tǒng)的進項稅176萬去勾選發(fā)票，起碼保證金蝶的進項稅跟稅務的進項稅一致了，然后176萬減去銷項54萬，那就本月不交稅了，多了是不是就留底到下月了？

同學你好 嗯 這樣操作也可以的 只要賬實相符就可以

老師，我跟之前會計聊了下，因為我們這里庫存很大，每個季度都會采購很多貨物，因為每筆合同金額都很大，如果合同一入庫就全部勾選了，那可能每個月都不用交稅了？還是說系統(tǒng)的進項稅要不還是分成抵扣和待低扣算了，這樣每個月按照稅負率都交一點稅？那這個分錄怎么寫知道嗎？老師，謝謝

同學你好 系統(tǒng)的進項稅還是分成抵扣和待低扣最合適