購的商品正常入賬,只是不勾選就行
我們單位是小規(guī)模,沒有專門庫管,商品經(jīng)常已賣出,發(fā)票還沒有到,財務(wù)上做暫估。財務(wù)上做暫估,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表,上面不是有上期庫存,本月購進(jìn),本月出庫嗎? 我的問題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn),比如說本期暫估10,發(fā)票來時可能會12,賬務(wù)處理上會沖回10入12,那庫存報表呢? 數(shù)量'沒變,但金額變了 如果報表不顯示,那報表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點轉(zhuǎn)不過來了
老師您好!公司前幾個月采購一批商品,發(fā)票已抵扣認(rèn)證,這個月發(fā)現(xiàn)這些專票有問題,讓對方公司開具紅字信息表,然后我稅務(wù)上做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。 那么賬務(wù)是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現(xiàn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
老師好,我公司是9月轉(zhuǎn)一般納稅人,我對增值稅分錄不太熟悉,麻煩您了! 業(yè)務(wù)1:假設(shè)9月收到進(jìn)賬票4400,進(jìn)項稅額380 業(yè)務(wù)2:9月銷售開專票288,銷項稅額23 業(yè)務(wù)3:9月的認(rèn)證是25 我這都3筆對應(yīng)的分錄是什么呢? 業(yè)務(wù)1是借:庫存商品4400 借:待抵扣進(jìn)項380-25=355嗎? 還是說只入庫認(rèn)證的那部分發(fā)票,不認(rèn)證的不做賬? 借:庫存商品 借:進(jìn)項25呢
老師,問個問題哈,就是我們公司上個月有買了商品也收到發(fā)票了,也已開銷售發(fā)票出去,但是昨天要認(rèn)證對方的發(fā)票時發(fā)現(xiàn)對方將我們公司的稅號開錯了,認(rèn)證不了,那我3月份的賬,購買的商品是暫估入庫,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款,銷售時做正常的分錄,但是在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,這個價格要怎么錄,不如商品含稅價是20萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本時要錄多少錢呀
老師,本月采購發(fā)票較多,銷售額較少,通過少認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票的方式來調(diào)節(jié)增值稅,那這部分采購商品已經(jīng)入庫了,不做賬嗎?還是說采購的商品正常入賬,只是不勾選?賬務(wù)上怎么處理呢?
包工頭成立的個體戶給勞務(wù)公司開發(fā)票,開什么稅目,是開勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)嗎?
老師混合銷售和兼營是建立公司稅務(wù)局己經(jīng)給你設(shè)好的,還是根據(jù)自己的經(jīng)營過程中隨時變化的
建筑業(yè)采購產(chǎn)品要每個產(chǎn)品都一一記賬,還是可以一張票統(tǒng)一記一起?
老師個體戶從某個日期開始建賬,但是原來庫存有貨,發(fā)票只開銷售發(fā)票,賬上沒進(jìn)貨怎么處理
老師,請問下其他應(yīng)付款掛法人兩百多萬有什么辦法解決?
老師 公司有一筆境外付款 UL年費(fèi)1300美金 我現(xiàn)在去增加稅種 怎么沒有認(rèn)證的稅種
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司招拍掛取得土地80,取得財政安成本30,出售這塊土地時,成本是否扣除這30,有相關(guān)法律法規(guī)嘛
給員工的補(bǔ)償金,分兩年付完,需要交個稅嗎?
建筑行業(yè),多層分包,我們屬于第三個分包的,我們可以向上游單位開具工程安裝發(fā)票嗎
公司收到種子研發(fā)技術(shù)服務(wù)的預(yù)收賬款,開票時項目信息維護(hù)怎么填
那進(jìn)項稅怎么處理呢?分錄是什么,麻煩老師寫一下
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸銀行存款
老師,在實際抵扣的月份再將待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額,是嗎?待認(rèn)證進(jìn)項稅額是二級科目還是三級科目呢?有的地方說是二級科目。
對,沒錯,就是這么做賬的這個是三級科目了,