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老師,本月采購(gòu)發(fā)票較多,銷售額較少,通過(guò)少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的方式來(lái)調(diào)節(jié)增值稅,那這部分采購(gòu)商品已經(jīng)入庫(kù)了,不做賬嗎?還是說(shuō)采購(gòu)的商品正常入賬,只是不勾選?賬務(wù)上怎么處理呢?

2023-09-28 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-28 14:00

購(gòu)的商品正常入賬,只是不勾選就行

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快賬用戶1027 追問(wèn) 2023-09-28 14:02

那進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理呢?分錄是什么,麻煩老師寫(xiě)一下

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齊紅老師 解答 2023-09-28 14:02

借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款

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快賬用戶1027 追問(wèn) 2023-09-28 14:12

老師,在實(shí)際抵扣的月份再將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,是嗎?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是二級(jí)科目還是三級(jí)科目呢?有的地方說(shuō)是二級(jí)科目。

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齊紅老師 解答 2023-09-28 14:13

對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這么做賬的這個(gè)是三級(jí)科目了,

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購(gòu)的商品正常入賬,只是不勾選就行
2023-09-28
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以抵扣就不用交 但是沒(méi)賣出去的庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣賣出去的銷項(xiàng)哦
2024-04-11
你好,不需要做了,因?yàn)槟阒笆翘崆白隽恕?/div>
2025-02-05
同學(xué)您好 這個(gè)關(guān)鍵看是否承擔(dān)商品的風(fēng)險(xiǎn),如果承擔(dān)商品的風(fēng)險(xiǎn)就是正常購(gòu)銷 如果不是就是收取傭金方式
2021-01-11
您好,只是稅號(hào)錯(cuò)了,這個(gè)成本您是知道的啊,按買進(jìn)這個(gè)商品實(shí)際價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)成本哦
2023-04-08
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