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Q

老師，未交增值稅在借方怎么調(diào)平？這個月應該在貸方的，應該是之前留抵稅退款的，賬務怎么處理？

2024-04-09 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-04-09 11:06

你好，同學 因為留底稅款的話，說明你們進項稅大于銷項稅，整體再借方余額是正常的

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快賬用戶1829 追問 2024-04-09 11:13

留底稅款，稅務局已退，已做處理，3月增值稅還沒繳了，應該在貸方啊，不知道哪里錯了，應該怎樣調(diào)整？

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齊紅老師 解答 2024-04-09 11:14

借成本費用 貸應交稅費未交增值稅 做一筆調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-04-09 11:14

不知道原因的話，借方可以用以前年度損益調(diào)整

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你好，同學 因為留底稅款的話，說明你們進項稅大于銷項稅，整體再借方余額是正常的
2024-04-09
借銀行存款，貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出， 借應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出， 貸應交稅費、應交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借應交稅費，應交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應交稅費未交增值稅
2022-05-06
您好，一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄，銷大于進項，說明要繳稅，做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅
2020-11-16
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-07-11
全部調(diào)整到未交增值稅科目，再將未交增值稅調(diào)整到營業(yè)外收支
2025-03-13
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