老師你好，我想咨詢一下，項目掛靠其他公司，有一筆款他們已經(jīng)付了，但是發(fā)票被我們弄丟了，我們也找開票方要到復(fù)印件了，因為是17年的事情，對方也不愿意調(diào)整損益，要我們找開票方紅沖，但是開票方?jīng)]有開錯，是我們自己弄丟了，請問這筆預(yù)付賬款可不可以直接調(diào)整營業(yè)外支出，如果可以，那么會不會有風(fēng)險

老師你好。我們是小規(guī)模納稅人，2023年底進行了費用暫估，1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票，但有以下幾個問題： 1、有一個裝修的費用，沒有收回發(fā)票，這個該怎么處理？直接紅沖嗎？ 2、有一部分費用沒有暫估，但是收到發(fā)票了，金額也不小，怎么做賬？ 3、以上問題都做好張后，在匯算清繳中，2023年的年度財報該怎么填？ 畢竟是2024年的憑證，2023的財報數(shù)據(jù)會因為今年的憑證而變化嗎？ 這樣調(diào)整會不會影響2024年第一季度的財報和稅？ 還是說我先把去年的帳調(diào)好了，做完匯算清繳后再做第一季度的憑證？ 不知道我表達的夠不夠清楚，第一次自己做匯算清繳，有很多都不懂，請老師指點

老師請問下，我們公司是2023年剛開辦公司，2023年有幾筆實收資本，一筆貸款跟貸款利息發(fā)生，其他沒有業(yè)務(wù)，所以老板也不懂，沒找會計，2024年3月我剛接手，找想問下，2023年這幾筆我直接做2024年的賬可以嗎？那2023年匯算清繳我是不是可以0申報？還是需要怎么調(diào)整？

老師你好，我們公司去年開業(yè)，因為沒什么業(yè)務(wù)，老板沒有請會計，去年公司有一筆貸款100萬，然后我今年3月份才接手賬，我就把這筆貸款及發(fā)生的利息做到今年，那電子稅務(wù)局這里我年報2023的都是填0，然后現(xiàn)在工商年報這里有個企業(yè)融資，2023年獲得的企業(yè)貸款我是填0還是填真實的貸款金額100萬？如果填100萬，那利息相應(yīng)的也要填上去，那就跟稅務(wù)不一樣了，如果我填0，等2024年工商年報再把這貸款填上去行不行？這樣我就跟稅務(wù)報表是一樣的了

是這樣我今天偶然發(fā)現(xiàn)之前有一個已注銷掉的分公司賬上還掛著一筆其他應(yīng)付款，之前會計沒處理我接手時也沒注意按道理來說應(yīng)該全部合并到總公司的我現(xiàn)在是放著不管還是調(diào)整下呢18年注銷的18年合并申報財務(wù)報表時包涵了這個19年我接手時沒有加上這筆數(shù)據(jù)后面就一直沒有加上這個數(shù)據(jù)我現(xiàn)在咋處理這筆賬呢可不可以那個分公司做借其他應(yīng)付款480貸未分配利潤480總公司做借未分配利潤貸營業(yè)外收入這樣一來本年度未分配利潤的年初年末差額就不等于利潤表上凈利潤了可以嗎