你好，，我咨詢一下，，，我們屬于掛靠其他公司，，因?yàn)槲覀冞€沒(méi)有申請(qǐng)工程款，，我為了清楚反映我的賬目，，，有筆材料款需要我放墊付給對(duì)方銷售公司，，但是這筆款要從掛靠公司走賬，，對(duì)方銷售方已開(kāi)具增值稅票，，我可不可以借:預(yù)付掛靠公司，用現(xiàn)金支付，，，掛靠公司付給銷售公司，，，可不可以做借應(yīng)付銷售公司，，貸應(yīng)收掛靠公司，，，后期掛靠公司付工程款回來(lái)我再抵扣應(yīng)收款

我們代一個(gè)非盈利組織代收會(huì)員費(fèi)及捐款，也代付他們支出，因?yàn)榻痤~較大，我們怕稅務(wù)找我們，我們直接找了專管員，問(wèn)了這個(gè)問(wèn)題，我們雙方只掛了往來(lái)，專管員強(qiáng)烈要求，我們?cè)贩颠€收款。因?yàn)楹枚喙P散戶付款，該組織也給這些散戶開(kāi)了會(huì)費(fèi)發(fā)票。退款也很麻煩。我們現(xiàn)在也不知道該怎么處理這個(gè)事情比較圓滿。該組織咨詢了一些專家，說(shuō)是簽一個(gè)合作協(xié)議，這個(gè)我們每一筆收款都作為該組織現(xiàn)金投入，要我們收據(jù)蓋章。然后等他們賬戶下來(lái)之后說(shuō)明因?yàn)轫?xiàng)目沒(méi)有通過(guò)，款項(xiàng)通過(guò)公戶退給他們。這樣可行嗎？當(dāng)時(shí)咨詢專管員時(shí)特別強(qiáng)調(diào)要我們按每筆退回。

老師你好，我想咨詢一下，項(xiàng)目掛靠其他公司，有一筆款他們已經(jīng)付了，但是發(fā)票被我們弄丟了，我們也找開(kāi)票方要到復(fù)印件了，因?yàn)槭?7年的事情，對(duì)方也不愿意調(diào)整損益，要我們找開(kāi)票方紅沖，但是開(kāi)票方?jīng)]有開(kāi)錯(cuò)，是我們自己弄丟了，請(qǐng)問(wèn)這筆預(yù)付賬款可不可以直接調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出，如果可以，那么會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)

親想請(qǐng)教一下你：現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(wàn)（他并沒(méi)有拿錢，是讓公司出的錢，現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬(wàn)，公司扣除這個(gè)代付的30萬(wàn)后，還差他20萬(wàn)未結(jié)），現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢以房子的形式抵給他（因?yàn)閷?duì)方還欠他一些錢，加上我們這個(gè)30萬(wàn)，合計(jì)有200萬(wàn)吧）這樣操作可形嗎？我的意見(jiàn)是內(nèi)賬是可以理解，站在外站的角度的話，這個(gè)賬平不了是吧，因?yàn)檫@個(gè)賬是沒(méi)有從直接從甲方退回到我們公司，我們的賬平不了，所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬(wàn)*0.25=7.5萬(wàn)，（因?yàn)檎ＤＪ绞羌追酵嘶?0萬(wàn)給到我們，他們?cè)賮?lái)找我們辦手續(xù)是需要拿30萬(wàn)發(fā)票才能打款給他的）這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬(wàn)的成本發(fā)票，所以要收掛靠人的7.5萬(wàn)稅，2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧？

老師，下午好，我想問(wèn)一下對(duì)方公司沒(méi)辦法給我們公司開(kāi)發(fā)票，我這邊可以公對(duì)公給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬嗎？要怎么做賬呢？對(duì)方公司是養(yǎng)殖企業(yè)，不能開(kāi)建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人，是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了？但是我們跟他們公司沒(méi)有任何的業(yè)務(wù)往來(lái)，是他們?cè)谖覀児緬炜苛艘粋€(gè)小工程，我們收到業(yè)主給的工程款，所以要把工程款從我們對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板，但是施工老板有個(gè)養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對(duì)公賬戶上往來(lái)款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎？但是這筆錢給出去就不會(huì)有下文了