老師，我們公司20年做的研發(fā)費(fèi)用，固定資產(chǎn)的折舊有一部分是車輛的折舊費(fèi)，現(xiàn)在稅局打電話不同意這一部分放研發(fā)費(fèi)用，我這邊的年報(bào)需要剔除出來(lái)。那么我的賬務(wù)要怎么處理呢？憑證都已經(jīng)裝訂成冊(cè)了。

老師好，我是一個(gè)出納，入職的是小公司，這個(gè)公司是個(gè)分公司，現(xiàn)在注銷了，從成立到注銷都只有費(fèi)用報(bào)銷沒(méi)有業(yè)務(wù)收入，外賬交給了代理記賬公司做，公司只有我一個(gè)人是會(huì)計(jì)人員，我也沒(méi)有什么經(jīng)驗(yàn)，公司注銷前代理記賬公司并沒(méi)有每個(gè)月都交給我憑證報(bào)表，公司注銷以后也只給了我清稅證明和公司注銷的文件，沒(méi)有把賬給我?，F(xiàn)在我才知道這些記賬憑證都需要保存交給我，結(jié)果聯(lián)系代理記賬后，那邊告訴我這些憑證和報(bào)表他們默認(rèn)我們不要所以有2個(gè)月的憑證報(bào)表已經(jīng)沒(méi)有了?，F(xiàn)在距離注銷公司已經(jīng)半年了，當(dāng)時(shí)代理記賬那邊并沒(méi)有詢問(wèn)要不要把東西都交給我們，而我因?yàn)闆](méi)有做過(guò)外賬沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)也不夠?qū)I(yè)而不知道去拿這些會(huì)計(jì)資料，現(xiàn)在怎么辦呢？很害怕

老師，我們是一般納稅人公司的工廠要辦理稅務(wù)注銷的，現(xiàn)在賬面有一項(xiàng)資產(chǎn)是融資租賃進(jìn)來(lái)的壓力生產(chǎn)線，入賬原值是2623993.81元，入賬科目是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，目前賬面長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-壓力產(chǎn)線的科目余額是1498597.74，我們現(xiàn)在融資租賃的費(fèi)用是結(jié)清的，現(xiàn)在沒(méi)有把這個(gè)產(chǎn)線銷售出去了，銷售含稅價(jià)格是1568200元，沒(méi)有發(fā)生清理費(fèi)用，我想問(wèn)下，這筆業(yè)務(wù)從頭到尾完整的分錄怎么做的，麻煩老師給我寫完整的分錄和對(duì)應(yīng)金額，麻煩回答的詳細(xì)點(diǎn)，我想直接咨詢到答案的，請(qǐng)不要再告訴我讓我自己去查任何信息，謝謝！

老師您好，幫我看下這份截圖中17號(hào)憑證，當(dāng)時(shí)11月我在結(jié)賬時(shí)提示我要計(jì)提所得稅費(fèi)用，不然沒(méi)法完成結(jié)賬，因?yàn)橘~上也有利潤(rùn)嘛，到了12月份我就計(jì)提了一筆165800的費(fèi)用，這筆是沒(méi)有實(shí)際發(fā)生的，暫時(shí)計(jì)提的，后面就第4季度預(yù)交了6000多的所得稅，到做完匯算時(shí)還交了4145元的所得稅，但5月份的賬里，所得稅余里是不平賬的，還顯示有60403.26的余額，這種我需要怎么處理才能平賬呢？

老師，賬上提示“待攤費(fèi)用”已經(jīng)攤銷完了，我這邊在卡片查詢做了清理，需要生成憑證嗎？如果生成憑證如何做賬務(wù)處理？分錄是怎樣的呢？