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金蝶標(biāo)準(zhǔn)版年中建賬,應(yīng)收賬款(有核算科目)建賬后期初余額有顯示,但是年初余額沒(méi)有顯示,是什么原因?

2024-04-07 22:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-07 22:39

您好,因?yàn)槲也皇?月建賬,他就不是年初嘛

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快賬用戶2466 追問(wèn) 2024-04-07 22:50

但是試算平衡不平衡

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齊紅老師 解答 2024-04-07 22:54

您好,我們按上期科目余額表建賬會(huì)平衡的

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快賬用戶2466 追問(wèn) 2024-04-08 07:26

建賬直接輸入上期余額嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 07:26

您好,是的呀,上期末的科目余額表是期初數(shù)

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快賬用戶2466 追問(wèn) 2024-04-08 07:27

我是期中建賬,又不是年初建賬

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齊紅老師 解答 2024-04-08 07:28

您好,年初建賬是上年末的科目余額表, 期中建賬是上期(上月)末的科目余額表,

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快賬用戶2466 追問(wèn) 2024-04-08 07:29

我的應(yīng)收賬款有核算科目的

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齊紅老師 解答 2024-04-08 07:30

您好,應(yīng)收按客戶進(jìn)行輔助核算,都是這樣的呀。我們錄入期初時(shí),這個(gè)金額也是按客戶錄入的

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快賬用戶2466 追問(wèn) 2024-04-08 07:31

我都說(shuō)了我輸入余額試算平衡是錯(cuò)滴

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齊紅老師 解答 2024-04-08 07:32

您好,哪有沒(méi)有檢查我們錄入的金額和原科目余額金額是不是一樣的呢,我可以跟您一起檢查下

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快賬用戶2466 追問(wèn) 2024-04-08 07:41

我都檢查了,我查了說(shuō)我錄入方式錯(cuò)誤,不能直接錄入余額,應(yīng)該錄入本年累計(jì)額

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齊紅老師 解答 2024-04-08 07:44

哦,我們用的是金蝶,就是錄入上期末科目余額表余額,您用是哪個(gè)財(cái)務(wù)軟件,這個(gè)期初很重要,要跟軟件客服確認(rèn)下

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快賬用戶2466 追問(wèn) 2024-04-08 07:56

我跟你用的同樣的金蝶

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齊紅老師 解答 2024-04-08 08:00

哦哦,這樣呀,我是金蝶專業(yè)版,期初我們是錄入一個(gè)大的分錄,應(yīng)收賬款錄入不是要輸入 客戶的編碼么,我們就是這樣建賬的,也是其中建賬,我是接手的,以前用的盜版財(cái)務(wù)軟件

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您好,因?yàn)槲也皇?月建賬,他就不是年初嘛
2024-04-07
你好,這個(gè)一般是就是自己確定好哪個(gè)月開始重新建賬,把重新建賬的期初余額用上個(gè)月的期末數(shù)據(jù)填進(jìn)去的,這個(gè)數(shù)據(jù)好像是要一個(gè)一個(gè)自己寫進(jìn)去的
2024-04-07
就是修改的憑證不影響本期損益結(jié)轉(zhuǎn)
2021-09-01
同學(xué)你好 你這個(gè)為什么有負(fù)數(shù)呢
2020-12-22
你好核銷的分錄是什怎么做的?
2024-12-13
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