您好,因?yàn)槲也皇?月建賬,他就不是年初嘛
用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版輸入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,顯示1122核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)不平衡,是因?yàn)槲覒?yīng)收賬款下明細(xì)科目有負(fù)數(shù)嗎?但我試了改到其他科目還是沒(méi)有用
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候顯示,各損益類科目期末余額已經(jīng)不需要結(jié)轉(zhuǎn),沒(méi)有生成記賬憑證,是什么原因,是賬弄錯(cuò)了嗎
金蝶建賬,只有銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù),錄入期初余額后顯示試算不平衡怎么辦,這邊也沒(méi)有別的數(shù)據(jù)了
2022年1月輸入期初余額,期初余額應(yīng)收賬款總賬金額=明細(xì)賬金額,1月份沒(méi)有做賬,但1月份余額表中應(yīng)收賬款總賬金額是明細(xì)賬金額的兩倍,是什么原因,該怎么解決呢
老師請(qǐng)問(wèn)金蝶建立新帳套,是9月份接手過(guò)來(lái)的、有8月完整的科目余額表,但是金蝶軟件上填寫初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,只顯示累計(jì)借方、累計(jì)貸方、期初余額。跟科目余額表的不一樣、科目余額表有期初余額、本期發(fā)生額借貸、本年累計(jì)借貸、期末余額這幾個(gè)模塊。我不知道該怎么新建賬了。是不是我的金蝶有問(wèn)題。
小微企業(yè)購(gòu)銷合同的印花稅稅率萬(wàn)三有優(yōu)惠政策嗎
小規(guī)模提供國(guó)際航空運(yùn)輸貨物,是否屬于國(guó)際貨運(yùn)?開票多少稅點(diǎn)?
老師您好。我們個(gè)體工商戶,第二季度,沒(méi)有取得任何成本發(fā)票。我們忘記向?qū)Ψ酱甙l(fā)票了,估計(jì)得繳納不少企業(yè)所得稅。 以后是不是如果虧損,還可以退回來(lái)?繳納的企業(yè)所得稅?
網(wǎng)上買東西,,商家開錯(cuò)發(fā)票了,,我們財(cái)務(wù)能看見(jiàn)商家重開記錄嗎
老師,您好,購(gòu)買免稅服務(wù)怎么做分錄
做了股權(quán)變更,最后一步,電子簽章,怎么操作
老師,我們收到一張商業(yè)承兌匯票5000元,到期后是直接找對(duì)方公司付款嗎
老師,科目余額表里,其他應(yīng)付款,A貸方100萬(wàn),B貸方-100萬(wàn),怎么把B的其他應(yīng)付款給A?這樣賬就平了,分錄怎么寫?
老師,您好:想咨詢下,公司股票投資,產(chǎn)生金融轉(zhuǎn)讓收益。第一季度、第二季度數(shù)據(jù)分別如圖: 季度申報(bào)是采用那種計(jì)算方式?
老師你好,工程行業(yè)未付款工資合同,怎么寫?有沒(méi)有模板
微信掃碼加老師開通會(huì)員
但是試算平衡不平衡
您好,我們按上期科目余額表建賬會(huì)平衡的
建賬直接輸入上期余額嗎?
您好,是的呀,上期末的科目余額表是期初數(shù)
我是期中建賬,又不是年初建賬
您好,年初建賬是上年末的科目余額表, 期中建賬是上期(上月)末的科目余額表,
我的應(yīng)收賬款有核算科目的
您好,應(yīng)收按客戶進(jìn)行輔助核算,都是這樣的呀。我們錄入期初時(shí),這個(gè)金額也是按客戶錄入的
我都說(shuō)了我輸入余額試算平衡是錯(cuò)滴
您好,哪有沒(méi)有檢查我們錄入的金額和原科目余額金額是不是一樣的呢,我可以跟您一起檢查下
我都檢查了,我查了說(shuō)我錄入方式錯(cuò)誤,不能直接錄入余額,應(yīng)該錄入本年累計(jì)額
哦,我們用的是金蝶,就是錄入上期末科目余額表余額,您用是哪個(gè)財(cái)務(wù)軟件,這個(gè)期初很重要,要跟軟件客服確認(rèn)下
我跟你用的同樣的金蝶
哦哦,這樣呀,我是金蝶專業(yè)版,期初我們是錄入一個(gè)大的分錄,應(yīng)收賬款錄入不是要輸入 客戶的編碼么,我們就是這樣建賬的,也是其中建賬,我是接手的,以前用的盜版財(cái)務(wù)軟件