老師您好。我們個體工商戶，第二季度，沒有取得任何成本發(fā)票。我們忘記向對方催發(fā)票了，估計得繳納不少企業(yè)所得稅。 以后是不是如果虧損，還可以退回來？繳納的企業(yè)所得稅？
同學，你好 對，匯算清繳之后，會多退少補
-
Q
我想請問企業(yè)所得稅匯算清繳的事。我們單位開票不均勻，一季度開票多，已交所得稅，二三季度虧，四季度盈利，那全年匯算清繳后如果有多的會怎么樣了，我們本地稅務局很少退款，那如果留抵，是第二年匯算清繳后抵還是只要產生了所得稅都可以抵呢？
-
Q
老師，我們是建筑勞務分包公司，就是給我們金額是50萬元，然后我們開50萬給對方，然后我們有給我們工人工資發(fā)放50萬，這樣是不是不太好，收入經(jīng)常低于成本，假如要是第一個月盈利，第2個月虧損，只要一個季度內虧損就行吧，然后半年左右繳納企業(yè)所得稅，這樣進來多少錢，都發(fā)工資了，是不是搞得像我們公司光走賬啊
-
Q
老師好！我想請教一個問題：2020年的第二季度繳納了500多塊錢的企業(yè)所得稅，年底利潤總額是虧損，稅局這邊要退二季度的企業(yè)所得稅，稅局查了賬之后有兩筆未按規(guī)定取得發(fā)票的金額要求調增來更正申報，那要怎樣才能調了不用退稅但我們也不用補稅？
-
Q
老師您好，我想問下我公司租的廠房不能取得發(fā)票，是別的公司轉租的，那么我們如何入賬？如果取不得發(fā)票，租房成本是不是要在匯算清繳的時候調增？我公司目前是小微企業(yè)，應納稅所得額在100萬以下，如果非要取得發(fā)票，我們必須自己出13個點的稅，相比之下 ，還是不取得發(fā)票是嗎？
-
Q
你好，我們公司21.1-12月房租沒有發(fā)票，但是每個月租金都正常支付了且計提了費用，22.5.31號前如果還沒有發(fā)票就要調增對吧，調增對我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么，我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬，假設房租發(fā)票金額是15萬，22年我們也是虧損的，到時候匯算清繳是不是調增15萬，是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負的30萬-15萬，再加21年虧損的，來得出最后的可彌補以后年度金額，且不用繳納所得稅
熱門問答 更多>
-
機考上面的科學計算機的使用方法有視頻嗎？
-
老師，我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入，貸方余額和貸方的金額相同，這樣對嗎？
-
老師這是怎么回事，麻煩說一下
-
2（2018單）.20×6年3月5日，甲公司開工建設一棟辦公大樓，工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設所需要的資金，甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元，借款期限為2年，年利率為 7%(與實際利率相同），借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日，甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財，共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工，達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素，甲公司20×7年度應予資本化的利息金額是（ ）。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金，專門借款不能按照1.1日開始計算
-
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司，商品成本600萬元，售價1000萬元，交易當天結付200萬元，后續(xù)款項于四年內、每年末、等額結清，市場利率為10%，甲公司于每次結款日開出增值稅專用發(fā)票，并收到對應的增值稅稅額，適用的增值稅稅率為13%。[（P/A,10%,4）＝3.1699] 要求： （1）編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關會計分錄。
-
做電商，以賣出去的做收入，還是已實際到賬的款為收入？
-
為什么不是147呢？出售結轉公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎？
-
是先結轉損益類科目，還是先計提企業(yè)所得稅？
-
老師，我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務報表，那我科目余額表應該選擇25.1-6月？還是25.4-6月？？
-
員工在一個公司工作1年半，產生勞動糾紛，員工去仲裁部門申請仲裁，提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資，但是企業(yè)所有員工即使工作很多年，但都沒有5天帶薪休假的條文，這個員工的申訴成立嗎？符合勞動法嗎
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師個體工商戶，您和我說一下怎么算稅唄？有哪些稅啊。
同學，你好 增值稅、附加稅、個人所得稅 個人所得稅，需要用收入-成本費用，再按照經(jīng)營所得稅率表，計算個稅
老師有沒有啥優(yōu)惠政策啊。30萬嗎。
同學，你好 個體戶經(jīng)營所得個稅，減半征收
老師沒有30萬規(guī)定嗎
同學，你好 你說季度收入不滿30萬，普通發(fā)票免稅嗎？這個是增值稅的規(guī)定
個體工商戶增值稅有啥優(yōu)惠政策啊。
同學，你好 個體戶沒有專門的增值稅優(yōu)惠政策
這個截止到27年12月31號，月銷售額10萬以下的，應該也有免征增值稅的政策吧。
同學，你好 這個就是季度不滿30萬.普通發(fā)票免增值稅