老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了，發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎？借～應(yīng)付賬款/預付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借～原材料/庫存商品 貸應(yīng)付賬款/預付賬款 這樣做對嗎？ 2.如果材料款和發(fā)票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款

老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款，收原材料。 借預付賬款，貸銀行存款（付款金額）。 材料股價入庫，借原材料，貸預付賬款（不含稅材料價格）。 收到發(fā)票，先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證，借原材料，借應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅，貸預付賬款（付款金額）。還是這樣做分錄2借：預付賬款 貸：銀行存款 借：原材料 不含可抵扣進項稅額 貸：預付賬款-暫估 收到發(fā)票 借：預付賬款-暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：預付賬款

老師，請問下當月貨已到倉庫，對方未開具發(fā)票，那我當月暫估庫，我看學堂都是 先借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款 暫估款，第二個月發(fā)票到了再紅沖這筆分錄。 我的做法是當月貨到未開票，借庫存商品（未稅部分），貸應(yīng)付賬款（未稅部分），第二個月發(fā)票到了，再借應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸應(yīng)付賬款（進項稅額金額），這樣可以嗎

老師，采購商品20萬，已付款未收到發(fā)票 這樣做賬務(wù)處理可以嗎 借：庫存商品-暫估入庫 20 貸：銀行存款 收到發(fā)票先紅沖上一筆分錄 借：庫存商品 應(yīng)交稅費-xx增值稅-銷項稅額 貸：銀行存款 這樣處理可以嗎

老師請問一下產(chǎn)品已經(jīng)入庫，發(fā)票還沒開，第二天才開票來，怎么怎么做分錄呢，收到貨可以借庫存商品，貸應(yīng)付賬款，收到發(fā)票后付材料款，借應(yīng)付賬款，進項稅額，貸銀行存款，可以分錄做這樣可以嗎？