我們接到稅務局的疑點通知，說是從2022年一月起至今我們增值稅稅負偏低，我們可不可以直接在當年的12月份補一筆，再更正申報補稅，不想著逐月更正申報，這樣可以嗎
同學，你好 是可以的
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公司車輛處置，是一般納稅人，今年四月份賣出去的，才拿到二手車處置發(fā)票，而且對方也不需要我們開票，現(xiàn)在需要去稅局補報增值稅，但是是要做前期更正還是可以直接補報，稅率是多少
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老師，我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費，重復確認了，2020年匯算清繳沒有調(diào)整， 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報，我想問一下，更正申報流程是什么？很麻煩嗎？稅務局會不會找別的問題?。窟@個公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當期紅沖，但是今年1至11月份管理費用都是零，如果現(xiàn)在紅沖，會發(fā)現(xiàn)管理費用負數(shù)，這會不會引起稅務局的警覺？稅務局眼前一亮，我就不好過了。稅務局就很可能看出來沖了19年的費用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話，稅務局以后發(fā)現(xiàn)這個問題 還會不會要補稅？或者補稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補稅？還是今年匯算清繳之后都補稅？
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老師，之前專管員說我們不能加計扣除，2020年12月份告訴我們可以了，而且要求把19年4月份到12月份都要更正申報，現(xiàn)在我已經(jīng)做了更正申報并且存在多繳的稅，我選擇抵頂以后的稅款，請問我之前計提和繳納的稅金都是平的，一更正申報相當于計提的多了，繳納的也多了，我該怎么進行賬務處理，分錄怎么寫，以后抵頂稅額時我又該怎么記賬呢
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12月份增值稅申報表已經(jīng)申報，但是年終審計2月份的審計要求將一部門進項稅額轉(zhuǎn)出，那么我這個增值稅申報表可以不去大廳更正，把這個轉(zhuǎn)出數(shù)填到2月份的增值稅申報可以嗎，我們現(xiàn)在進項留抵很多，還沒涉及到繳納增值稅
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老師 我想請問一下 發(fā)現(xiàn)今年以前月份的高鐵進項我賬上做了，但沒有在月度增值稅申報表里面申報抵扣，如果我更正申報的話，不是還會有退稅嗎 。我直接更正報表就行了嗎 退的稅正?？梢粤舻謱?/p>
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把差額的稅負的直接補上就行是嗎
同學，你好 嗯嗯，是的
謝謝老師
不客氣，祝工作順利
我再多咨詢一下，我們補在當月里，所得稅這塊我們怎么處理啊
同學，你好 所得稅 也要更正，補交所得稅
追溯更正申報我們有滯納金，不追溯申報我們把增值稅這塊申報了，所得稅這塊不知道怎么弄了
只更正年報和四季度的所得稅報表嗎
同學，你好 需要更正的，是有滯納金的