使用過(guò)的車(chē)子（固定資產(chǎn)）視同銷(xiāo)售怎么申報(bào)交納增值稅呢？如果在當(dāng)期增值稅表報(bào)里面申報(bào)，是否會(huì)計(jì)入當(dāng)年?duì)I業(yè)收入里面嗎？
你好， 1.?簡(jiǎn)易計(jì)稅 （1）結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)凈值入清理賬戶(hù)： 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) （2）確認(rèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款并核算相應(yīng)增值稅： 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅 （3%征收率計(jì)算） 同時(shí)，確認(rèn)增值稅減免優(yōu)惠： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅 （1%優(yōu)惠部分） 貸：其他收益（或營(yíng)業(yè)外收入） （3）結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理賬戶(hù)入損益： 借：固定資產(chǎn)情理 貸：資產(chǎn)處置收益（或營(yíng)業(yè)外收入） 2.?一般計(jì)稅 （1）結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)凈值入清理賬戶(hù)： 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) （2）確認(rèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款并核算相應(yīng)增值稅： 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） （13%稅率） （3）結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理賬戶(hù)入損益： 借：固定資產(chǎn)情理 貸：資產(chǎn)處置收益（或營(yíng)業(yè)外收入） 如果在當(dāng)期增值稅表報(bào)里面申報(bào)，是否會(huì)計(jì)入當(dāng)年?duì)I業(yè)收入里面嗎？在你報(bào)表里面計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
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老師我公司用用過(guò)固定資產(chǎn)，來(lái)抵房租，抵房租部分金額視同銷(xiāo)售，申報(bào)了增值稅，報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入與增值稅申報(bào)表申報(bào)數(shù)差異大，處置固定資產(chǎn)是不做營(yíng)業(yè)收入這樣有問(wèn)題嗎？還是我會(huì)計(jì)科目用錯(cuò)了？
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老師，我企業(yè)在今年銷(xiāo)售固定資產(chǎn)小汽車(chē)，申報(bào)增值稅了，這樣增值稅報(bào)表收入大于所得稅報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)表收入，年終匯算時(shí)怎么填報(bào)表，銷(xiāo)售的固定資產(chǎn)填年報(bào)的那里
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借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 老師這里的固定資產(chǎn)清理算作收入申報(bào)增值稅，那么企業(yè)所得稅這里的固定資產(chǎn)清理沒(méi)有反應(yīng)在利潤(rùn)表里面，不就會(huì)產(chǎn)生增值稅和企業(yè)所得稅收入申報(bào)的差異嗎？
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Q
老師好，銷(xiāo)售固定資產(chǎn)車(chē)輛在稅控盤(pán)里面開(kāi)增值稅發(fā)票，繳納稅款后，在記賬系統(tǒng)里面下的是固定資產(chǎn)，但是申報(bào)匯算清繳的時(shí)候提示增值稅申報(bào)表收入和記賬系統(tǒng)里面利潤(rùn)表收入不符 ，差額剛好是一輛車(chē)的錢(qián)，這個(gè)要怎么處理
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Q
老師，當(dāng)時(shí)公司把固定資產(chǎn)小轎車(chē)以15w的價(jià)格賣(mài)給了別人，當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅不含稅的金額是145631.07元，做了會(huì)計(jì)分錄固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生了營(yíng)業(yè)外收入33990.68元，那么現(xiàn)在要企稅的年報(bào)申報(bào)，145631.07元需要做到年報(bào)里嗎？那不是重復(fù)了收入了嗎？因?yàn)橛幸粋€(gè)營(yíng)外收入。
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我想問(wèn)一下，進(jìn)出口生產(chǎn)型公司，這個(gè)表是不是填申報(bào)退稅后打印出來(lái)的退稅額，退稅額對(duì)應(yīng)的填到這個(gè)表中，是這樣的嗎？
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老師，我們?nèi)ラ_(kāi)票要加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。比如開(kāi)1000的發(fā)票。加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。是開(kāi)多少票給我
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老師這道題的完整答案可否寫(xiě)一下？另外我備注不理解的位置，應(yīng)該是÷20*360，怎么變成*360*20了？
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債務(wù)重組里面以多項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行抵債的，多項(xiàng)資產(chǎn)里面既有金融資產(chǎn)又有非金融資產(chǎn)，則債權(quán)人的投資收益=放棄債權(quán)的公允價(jià)?賬面價(jià)值是不是不對(duì)？ 債權(quán)人的投資收益是不是應(yīng)該等于它的應(yīng)收賬款的原值減去壞賬準(zhǔn)備，然后加上他支付的銷(xiāo)項(xiàng)稅，再加上他支付的銀行貸款，然后減去收到的進(jìn)項(xiàng)稅，減去換入資產(chǎn)的入賬價(jià)值。
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去年的暫估，今年五月之前沖掉了怎么做成本
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老師，做2024年的無(wú)票收入，成本是怎么核算的呢
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想開(kāi)專(zhuān)票，注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
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老師，請(qǐng)問(wèn)可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師？
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個(gè)體戶(hù)有利潤(rùn)需要分紅交個(gè)稅嗎
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報(bào)名稅務(wù)師還要有條件呀，我看大專(zhuān)生需要符合三個(gè)類(lèi)別的專(zhuān)業(yè)，還要工作年限滿(mǎn)兩年
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那企業(yè)所得稅季報(bào)表上收入需要加這一筆嗎？還是只填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，營(yíng)業(yè)收入只在財(cái)務(wù)報(bào)表和年報(bào)時(shí)填寫(xiě)
企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,不包括營(yíng)業(yè)外收入.
不好意思，還問(wèn)一下，如果不算進(jìn)去，增值稅報(bào)表里面又有，稅務(wù)是否會(huì)認(rèn)定季報(bào)表收入不一致呢
增值稅繳納是在當(dāng)期增值稅申報(bào)那個(gè)銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)那里申報(bào)繳納嗎
增值稅繳納是在當(dāng)期增值稅申報(bào)那個(gè)銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)那里申報(bào)繳納， 如果不算進(jìn)去，增值稅報(bào)表里面又有，稅務(wù)是否會(huì)認(rèn)定季報(bào)表收入不一致呢。不會(huì)
好的，謝謝你
不客氣，祝你一切順利哦