這塊差異要是被稅務(wù)局管理員發(fā)現(xiàn)應(yīng)該如何處理呢？

你好，他一般他發(fā)現(xiàn)的話，肯定會要求調(diào)整成一致的，你最好把這個固定資產(chǎn)清理給他，改成其他業(yè)務(wù)收入，這樣的話就是一致的。

老師請問我是在所得稅預(yù)繳的時候填寫還是匯算清繳的時候填寫這塊收入呢？

你好，預(yù)交的數(shù)據(jù)得填寫。

那是不是我要手動修改一下利潤表呢？因為固定資產(chǎn)清理在利潤表上面無法取數(shù)

你做其他業(yè)務(wù)收入之后，它自動取的。

我的意思是你整個分錄都要修改一下的。

把固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入的話，那么固定資產(chǎn)清理期末不是會有余額嗎？

你好，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支，你之前的固定資產(chǎn)清理當(dāng)時怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？

將固定資產(chǎn)的賬面價值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理，收入計入其他業(yè)務(wù)收入，差額倒擠資產(chǎn)處置損益。 算作收入那部分原來計入的科目是固定資產(chǎn)清理，你讓我換做其他業(yè)務(wù)收入，那么固定資產(chǎn)清理期末不就有余額了嗎？