老師我們現在匯算清繳企業(yè)所得稅，先填5000/5050/5080/6000/7040給咱說下先后順序
你好，5050先填寫這一個，然后打開5000保存一下，然后再去填寫5080保存，然后再去保存5000 最后保存主表 然后再打開600保存，再保存主表 打開7040保存，再保存主表
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老師，小規(guī)模企業(yè)所得稅匯算清繳，填表的先后順序請老師以文字形式給指導一下
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老師你好麻煩問一下，我們公司2022年全年沒有利潤，交的企業(yè)所得稅都是上一年查出的不合理發(fā)票后補交的，現在匯算清繳所得稅費用是否要填呢？
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你好老師，想請問一下，我們進行企業(yè)所得稅匯算清繳，22年進行了一部分資產處置，處置收益4萬，其中 辦公家具年初累計折舊5000，本年借方6000，貸方13000，年末余額12000，請問我在所得稅匯算清繳表中固定資產折舊表中填報應該累計折舊應該填報多少，謝謝，比較急，打擾了
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老師我想問一一下，我現在要更正22年企業(yè)所得稅江算清繳表，因為我們要補22年每個月的利息收入，一次性補在2023年12月份，現在有一個情況更正22年的江算清繳企業(yè)所得稅表，收入返回去后資產總額超過5000萬了，22年匯算清繳能享受小微企業(yè)嗎？
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老師我們現在匯算清繳企業(yè)所得稅，先填5000/5050/5080/6000/7040給咱說下先后順序
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老師，一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅，系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日，要改從2025年4月1日一6月30日？收入，成本，費用是填1-2季度累計總數，還是單獨填二季度的數？
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老師，個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司，公司這邊代扣代繳個稅，但是公司一直還沒有支付勞務費給個人，個稅申報是收到代開的當月申報，還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付，那要怎樣申報呢，
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老師，我們是小規(guī)模，2024年的房費計提的是10000，實際上是15000，因為我們一直沒有付款，對方也沒有給開票，今年5月才付的款，票也是今年五月才開的，現在賬怎么調整呢，
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小規(guī)模納稅人，未加入工會，沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經費嗎
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小規(guī)模納稅人，開具了普票，確認收入確認了增值稅，季度末銷售額未達到30萬，此增值稅減免，已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
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不懂這個題。選項C和選，選項D
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本來需要交企業(yè)所得稅，因為減以前年度虧損，所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
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比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5，銷售收入是100萬，他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
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以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
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好的，謝謝老師，
不用客氣，工作愉快
老師，麻煩看下我去取數取的可對？截圖的是科目余額表
你好，你沒有截圖 沒看到
老師麻煩看下
我取5050的工資取哪幾個數，這是前任會計做的，
請問老師5050我工資，和社保取哪兩個數
這個第三四列是本年累計的嗎
對，前面的列數我隱藏了，方便你看
賬在金額填寫202934， 然后實際金額稅收金額算不出來。你看一下都發(fā)下去了，沒有自己判斷，匯算清繳之前支付出去的都算。
肯定都發(fā)了，工資，次月就發(fā)了
那老師，社保我取哪個數呢
那就填寫一樣的 13141.33社保的
謝謝老師，非常感謝
不用客氣 工作愉快
老師，6000表，今年虧損，那7040表的數字就是0嗎？
是的對的是的對的是的對的。
那要是盈利，7040，表，數字自動出嗎？
是的對的是的對的，按你的利潤20%。
謝謝老師
非常感謝
不用客氣，工作愉快。