例如對(duì)公轉(zhuǎn)賬運(yùn)輸費(fèi)30萬(wàn)，有發(fā)票10萬(wàn)，無(wú)發(fā)票20萬(wàn)，我是不是寫(xiě)賬載金額30萬(wàn)，稅收金額10萬(wàn)？
您好，對(duì)對(duì)，您的調(diào)整是對(duì)的
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Q
我們有20萬(wàn)招待費(fèi)沒(méi)有取得發(fā)票，有發(fā)票的是10萬(wàn)招待，招待費(fèi)賬面金額30萬(wàn)，所得稅匯算清繳，招待費(fèi)賬載金額是填10萬(wàn)，還是填30萬(wàn)？因?yàn)?0萬(wàn)沒(méi)票要全額調(diào)增，所以不知道招待費(fèi)賬載金額是按10萬(wàn)填還是30萬(wàn)填。
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Q
2022年的貨款已經(jīng)確認(rèn)為無(wú)票收入20萬(wàn)元，2023年1月客戶要求開(kāi)2023年貨款發(fā)票20萬(wàn)，2023年1月開(kāi)票總額20萬(wàn)，銷(xiāo)售收入總額30萬(wàn)。 1、2023年1月如何報(bào)增值稅。開(kāi)票收入20萬(wàn)（跨年開(kāi)票），無(wú)票收入30-20=10萬(wàn)？對(duì)嗎？ 2、賬務(wù)如何處理，如何入賬？ 2、匯算清繳怎么調(diào)？
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Q
老師，比如2022年一次性支付了某員工2014-2020年的社保10萬(wàn)，2014–2020年的社保每年都進(jìn)行了計(jì)提。如果2022年應(yīng)付職工薪酬社保貸方發(fā)生額20萬(wàn)，借方發(fā)生額30萬(wàn)（含2014-2020計(jì)提10萬(wàn)），匯算清繳填寫(xiě)薪酬表時(shí)，填寫(xiě)賬載金額20萬(wàn)、實(shí)際發(fā)生額30萬(wàn)，稅收金額填多少
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Q
7月31號(hào)收到款未發(fā)貨未開(kāi)票 借銀行存款30萬(wàn) 貸預(yù)收賬款商家30萬(wàn) 轉(zhuǎn)賬給總部10萬(wàn)讓總部代開(kāi)發(fā)票 總部7月未給客戶開(kāi)票 借應(yīng)付賬款總部10萬(wàn) 貸銀行存款10萬(wàn) 8月1號(hào)不轉(zhuǎn)總部款讓總部替分公司開(kāi)票了 20萬(wàn)先不轉(zhuǎn)了 7月只轉(zhuǎn)了10萬(wàn)算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬(wàn) 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無(wú)誤】就需要做 借應(yīng)收賬款30萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額2萬(wàn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本25萬(wàn) 貸庫(kù)存商品25萬(wàn) 借銀行存款30萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款30萬(wàn) 就這些了吧？ 那怎么把預(yù)收賬款30萬(wàn)沖掉呢？
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Q
老師，如果我計(jì)提了10萬(wàn)，發(fā)放了10萬(wàn)，那么（一、工資薪金支出）中的（賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額）是不是都填寫(xiě)10萬(wàn)
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老師，想請(qǐng)教這道題。C選項(xiàng)怎么不對(duì)呢？是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎？所以不用公允。
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老師，我公司是服務(wù)業(yè)，然后收款都是個(gè)人客戶打來(lái)的，關(guān)于開(kāi)票這塊，我們沒(méi)有申報(bào)不開(kāi)票收入，雖然客戶不要求提供發(fā)票，但是我們收款的全部都是開(kāi)票的，想問(wèn)下怎樣開(kāi)票比較快，每個(gè)月開(kāi)5千多份太累人。
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老師，這題的利率要怎么求出來(lái)呢？
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在5月份開(kāi)具1張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票10萬(wàn)元，6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，紅沖了，又重新開(kāi)具9萬(wàn)元的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師5月份增值稅報(bào)表如何申報(bào)，以及這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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公司基本存款賬戶在網(wǎng)上登錄用戶名是什么？
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老師好，我如何知道自己?jiǎn)挝皇褂玫氖鞘裁磿?huì)計(jì)制度或者準(zhǔn)則呢，
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不小心刪除了自然人稅務(wù)扣繳端，也沒(méi)有備份，重新下載后沒(méi)有了以前的數(shù)據(jù)，請(qǐng)問(wèn)可以不去辦稅服務(wù)廳開(kāi)通扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能嗎
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怎么加老師怎么進(jìn)群？不知道如何學(xué)習(xí)沒(méi)人指點(diǎn)？
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老板跟司機(jī)出去吃飯，報(bào)銷(xiāo) 做啥科目
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老師，我公司進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，4月我把以前待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅做到了，進(jìn)項(xiàng)稅，那我4月可要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？
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無(wú)發(fā)票的需要調(diào)整嗎？
您好，是的，無(wú)票的成本費(fèi)用是不能稅前扣除的
那我調(diào)整后，我的利潤(rùn)表需要調(diào)整嗎
您好，不用的，這是調(diào)表不調(diào)長(zhǎng)，我們會(huì)計(jì)利潤(rùn)是就是真實(shí)的 不開(kāi)票成本入賬（摘要寫(xiě)無(wú)票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）：這樣3個(gè)好處：季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對(duì)上了，公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的
例如現(xiàn)在利潤(rùn)是負(fù)10萬(wàn)，調(diào)整后是負(fù)5萬(wàn)，我需要做賬嗎
您好，不需要的，只有調(diào)整后要交所得稅才有分錄 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤(rùn)分配 3662.56（數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
老師調(diào)整后，虧損金額由10萬(wàn)，變成5萬(wàn)，明天彌補(bǔ)虧損是不是就是彌補(bǔ)5萬(wàn)就可以了
您好，是的，我上面 也是這樣回復(fù)的哦