7月31號收到款未發(fā)貨未開票 借銀行存款30萬 貸預(yù)收賬款商家30萬 轉(zhuǎn)賬給總部10萬讓總部代開發(fā)票 總部7月未給客戶開票 借應(yīng)付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號不轉(zhuǎn)總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉(zhuǎn)了 7月只轉(zhuǎn)了10萬算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借應(yīng)收賬款30萬 貸主營業(yè)務(wù)收入28萬 應(yīng)交稅費銷項稅額2萬 借主營業(yè)務(wù)成本25萬 貸庫存商品25萬 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款30萬 就這些了吧？ 那怎么把預(yù)收賬款30萬沖掉呢？
您好 客戶收貨后 借：預(yù)收賬款 30 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 28 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2 借：主營業(yè)務(wù)成本 25 貸：庫存商品 25 最后一筆銀行存款分錄不需要寫了啊 您前面7月份收到的時候不是已經(jīng)寫過了嗎 再寫就重復(fù)了
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7月31號收到30萬貨款，沒有給人家發(fā)貨呢 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款商家30萬 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便給人家開發(fā)票（可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢） 借應(yīng)收賬款總部10萬（每天限額不能超過10萬） 貸應(yīng)收賬款10萬 8月說是這月正常做賬 9月在注銷了 那還有20萬說是不轉(zhuǎn)給總部錢了 那會計分錄怎么寫？老師
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7月31號收到30萬貨款，沒有給人家發(fā)貨呢 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款商家30萬 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便給人家開發(fā)票（可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢） 借應(yīng)收賬款總部10萬（每天限額不能超過10萬） 貸應(yīng)收賬款10萬 8月說是這月正常做賬 9月在注銷了 那還有20萬說是不轉(zhuǎn)給總部錢了 那會計分錄怎么寫？老師 寫會計分錄 說其他的不要評論謝謝
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7月31號收到30萬貨款，沒有給人家發(fā)貨呢 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款商家30萬 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便給人家開發(fā)票（可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢） 借應(yīng)收賬款總部10萬（每天限額不能超過10萬） 貸應(yīng)收賬款總部10萬 8月說是這月正常做賬 9月在注銷了 那還有20萬說是不轉(zhuǎn)給總部錢 不讓總部代開發(fā)票了應(yīng)該 那會計分錄怎么寫？老師 寫會計分錄 說其他的不要評論謝謝
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7月31號收到30萬貨款，沒有給人家發(fā)貨呢 也沒給人家開發(fā)票 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款商家30萬 應(yīng)收賬款是否合適 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便總部替分公司給商家開發(fā)票（可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢） 借應(yīng)收賬款總部10萬（每天限額不能超過10萬） 貸應(yīng)收賬款總部10萬 8月說是這月正常做賬 9月分公司在注銷了 那還有20萬說是不用轉(zhuǎn)給總部錢 不讓總部代開發(fā)票了應(yīng)該 這月應(yīng)該分公司自己開給客戶 那會計分錄怎么寫？老師 寫會計分錄 說其他的不要評論謝謝
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7月31號收到30萬貨款，30萬貨款沒有給人家發(fā)貨 7月也沒給人家開發(fā)票 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款商家30萬 應(yīng)收賬款是否合適 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便總部替分公司給商家開發(fā)票（可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢） 借應(yīng)收賬款總部10萬（每天限額不能超過10萬） 貸應(yīng)收賬款總部10萬 8月說是這月正常做賬 9月分公司在注銷了 那還有20萬說是不用轉(zhuǎn)給總部錢 不讓總部代開發(fā)票了應(yīng)該 這月應(yīng)該分公司自己開給客戶 那會計分錄怎么寫？老師 寫會計分錄 說其他的不要評論謝謝
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預(yù)收賬款不消除 賬上一直有余額啊
您后面確認(rèn)收入用預(yù)收賬款? 不用應(yīng)收賬款科目了啊
一開始不是貸方有預(yù)收賬款商家30萬嗎？怎么把這個弄平 要不然一直有余額
借：預(yù)收賬款 30 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 28 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2 這樣寫了分錄不就已經(jīng)平了嗎？
7月31號收到款未發(fā)貨未開票 借銀行存款30萬 貸預(yù)收賬款商家30萬 轉(zhuǎn)賬給總部10萬讓總部代開發(fā)票 總部7月未給客戶開票 借應(yīng)付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號不轉(zhuǎn)總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉(zhuǎn)了 7月只轉(zhuǎn)了10萬算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借預(yù)收賬款30萬 貸主營業(yè)務(wù)收入28萬 應(yīng)交稅費銷項稅額2萬 借主營業(yè)務(wù)成本25萬 貸庫存商品25萬 就這些嗎？老師還需要加其他分錄嗎
對的 就這些分錄就好了哈? 其他不需要寫了