老師，如果我計(jì)提了10萬(wàn)，發(fā)放了10萬(wàn)，那么（一、工資薪金支出）中的（賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額）是不是都填寫(xiě)10萬(wàn)
同學(xué)你好 對(duì)的 都填寫(xiě)十萬(wàn)
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計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用--工資10萬(wàn)，貸：應(yīng)付職工薪酬--工資10萬(wàn)發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬--工資10萬(wàn)貸：銀行存款8萬(wàn)個(gè)稅0.5萬(wàn)五險(xiǎn)一金1.5萬(wàn)那么匯算清繳時(shí)工資薪金支出，賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額，都是10萬(wàn)。但我聽(tīng)到另外一種說(shuō)法，說(shuō)實(shí)際發(fā)生額是8萬(wàn)，也就是計(jì)提數(shù)減個(gè)稅和五險(xiǎn)一金，老師幫我解釋下吧
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請(qǐng)問(wèn)，賬載金額10萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生金額8萬(wàn)，1.如果23年3月發(fā)了計(jì)提工資2萬(wàn)，那稅收金額這填多少2，如果5月底未發(fā)這計(jì)提工資2萬(wàn)，稅收金額填多少
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老師，比如2022年一次性支付了某員工2014-2020年的社保10萬(wàn)，2014–2020年的社保每年都進(jìn)行了計(jì)提。如果2022年應(yīng)付職工薪酬社保貸方發(fā)生額20萬(wàn)，借方發(fā)生額30萬(wàn)（含2014-2020計(jì)提10萬(wàn)），匯算清繳填寫(xiě)薪酬表時(shí)，填寫(xiě)賬載金額20萬(wàn)、實(shí)際發(fā)生額30萬(wàn)，稅收金額填多少
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唉！就是之前咨詢(xún)的問(wèn)題！2022年個(gè)稅申報(bào)10萬(wàn)，計(jì)提10萬(wàn)，但資金回款緩慢，導(dǎo)致工資發(fā)放延遲拖后，實(shí)際只發(fā)了7萬(wàn)，剩余的3萬(wàn)目前在2023年已支付2萬(wàn)，一共支付了9萬(wàn)工資，還有一萬(wàn)未支付，那么企業(yè)所得稅職工薪酬表賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額這三個(gè)地方怎么填寫(xiě)，是都填7萬(wàn)，還是都填9萬(wàn)？
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老師，如果我計(jì)提了10萬(wàn)，發(fā)放了10萬(wàn)，那么（一、工資薪金支出）中的（賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額）是不是都填寫(xiě)10萬(wàn)
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用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了，去年11月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有抵扣，做了分錄借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選，12月怎么做分錄
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分公司獨(dú)立核算，匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)是和總公司合并報(bào)表嗎？把分公司和總公司的報(bào)表數(shù)據(jù)加起來(lái)嗎？
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老師，匯算清繳時(shí)有預(yù)交所得稅是多退少補(bǔ)嗎？多可以申請(qǐng)退稅嗎？退稅會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師想問(wèn)一下，公司前期進(jìn)項(xiàng)不能及時(shí)回來(lái)，后面回來(lái)了申請(qǐng)留抵抵欠（增值稅＋滯納金）， ①這個(gè)是沖未交增值稅與放營(yíng)業(yè)外支出滯納金吧 ②那這種后續(xù)年度匯算時(shí)，這個(gè)留抵抵欠滯納金可以稅前扣除嗎
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購(gòu)買(mǎi)房子如何做賬，后期怎么折舊??？
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老師您好，紅沖上月發(fā)票怎么做分錄請(qǐng)教老師指教一下。
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老師好，電子稅務(wù)局全量發(fā)票查詢(xún)里面能查到2011年的發(fā)票嗎，如果查不到只知道發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼可以怎么查詢(xún)這張發(fā)票呢
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請(qǐng)問(wèn)我公司資質(zhì)年審要用建造師證，如果年費(fèi)3萬(wàn)，我是一次性申報(bào)還是分?jǐn)傄荒?2個(gè)月申報(bào)？
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老師，公司現(xiàn)在是無(wú)償使用的辦公地點(diǎn)，稅管員通知說(shuō)要交房土兩稅，但是從下個(gè)月公司就要租房了，租房開(kāi)票的稅點(diǎn)是多少？
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所得稅匯算清繳小規(guī)模納稅人一般企業(yè)收入明細(xì)表及一般企業(yè)成本支出明細(xì)表不用選直接主表填
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老師，那如果計(jì)提了10萬(wàn)，但是還有1萬(wàn)是到第二年的6月份才支付的呢，那這三個(gè)地方怎么填寫(xiě)
同學(xué)你好 那就只能扣除九萬(wàn)了
那我要是這個(gè)1萬(wàn)在第二年的5月份支付的呢，這三個(gè)地方的金額怎么填寫(xiě)
這個(gè)再做跨年調(diào)整的吧
怎么調(diào)整，三個(gè)地方的金額怎么填寫(xiě)
1.在“支付職工薪酬”欄中填寫(xiě)9萬(wàn)，因?yàn)檫@是在當(dāng)年已經(jīng)支付的工資。 2.在“應(yīng)付職工薪酬”欄中填寫(xiě)1萬(wàn)，因?yàn)檫@是在第二年6月才支付的工資。 3.在“其他應(yīng)付款”欄中填寫(xiě)1萬(wàn)，因?yàn)檫@筆款項(xiàng)是在第二年6月才支付的。