房租費(fèi)做，借預(yù)付賬款—待攤費(fèi)用，其他應(yīng)收款—房東（押金）物業(yè)費(fèi)是繳納半年還是一年？

貸其他應(yīng)付款—出納，報(bào)銷時(shí)候做借其他應(yīng)付款出納，貸銀行或者庫存現(xiàn)金

發(fā)票上沒有，但是報(bào)銷單 和銀行回單上都有

后續(xù)房租和物業(yè)費(fèi)攤銷做借管理費(fèi)用房租/物業(yè)費(fèi)，貸預(yù)付賬款（待攤費(fèi)用）

預(yù)付賬款代替以前，待攤費(fèi)用

這兩張上都有

有寫保證金就可以掛其他應(yīng)收款房東

新準(zhǔn)則沒有待攤費(fèi)用，攤銷一年以內(nèi)，現(xiàn)在使用預(yù)付賬款代替

我現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄

借預(yù)付賬款—待攤費(fèi)用，20091.74進(jìn)項(xiàng)稅額1808.26其他應(yīng)收款—房東（押金）7300貸其他應(yīng)付款出納

后面半年需要每個(gè)月都攤嗎

是的，需要按月攤銷，

下面每個(gè)月的攤銷怎么做分錄呢

借管理費(fèi)用房租，貸預(yù)付賬款（待攤費(fèi)用）20091.74/6

這筆半年物業(yè)費(fèi)和押金也是這樣做嗎

銀行回單

是的，只是金額不一樣，分錄一樣

那銀行存款怎么沒了

借預(yù)付賬款—待攤費(fèi)用，20091.74進(jìn)項(xiàng)稅額1808.26其他應(yīng)收款—房東（押金）7300貸其他應(yīng)付款出納

用銀行存款付的錢啊

不是出納先墊付？要是直接支付出去借預(yù)付賬款—待攤費(fèi)用，20091.74進(jìn)項(xiàng)稅額1808.26其他應(yīng)收款—房東（押金）7300貸銀行

但是這個(gè)月出納報(bào)銷了呀，有銀行回單

借預(yù)付賬款—待攤費(fèi)用，20091.74進(jìn)項(xiàng)稅額1808.26其他應(yīng)收款—房東（押金）7300貸其他應(yīng)付款出納29200，報(bào)銷做，借其他應(yīng)付款出納29200貸銀行29200

辦公室退租地毯修復(fù)費(fèi)計(jì)入什么科目