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老師您好,請(qǐng)問我們公司是小規(guī)模納稅人,2024年2月的時(shí)候沖減了一張2022年免稅發(fā)票的,請(qǐng)問這個(gè)金額要怎么填寫呢?

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2024-04-02 12:28
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-02 12:31

同學(xué),你好 負(fù)數(shù)填在第3行里面

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同學(xué),你好 負(fù)數(shù)填在第3行里面
2024-04-02
主表其他免稅銷售額里面填寫這個(gè)負(fù)數(shù), 然后再去減免明細(xì)表里面第一列第三列填寫銷售額,最后一列銷售額乘以3%都是負(fù)數(shù)。你得去稅務(wù)局申報(bào),自己填寫不了。
2025-05-14
你好,沖銷的數(shù)還是按照1%的來的嗎?是交稅了沒有?
2024-04-07
對(duì)于小規(guī)模時(shí)期發(fā)票在一般納稅人時(shí)期紅沖并減去去年稅款的情況,若是普票且已納稅,可申請(qǐng)退稅或抵減以后稅額,具體依當(dāng)?shù)囟悇?wù)要求操作;若是專票,要考慮沖減當(dāng)期銷項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄要根據(jù)紅沖發(fā)票類型(收入或成本等)分別處理。
2024-12-06
同學(xué)你好,這種情況需要去稅務(wù)局去申報(bào)。
2023-01-05
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