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Q

我去年收入1200萬業(yè)務(wù)招待費(fèi)是16325.8，請問我業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增調(diào)減嗎？

2024-04-01 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-04-01 16:12

同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對的同學(xué)您好，招待費(fèi)用的60%與收入的5‰進(jìn)行比較，以小者為扣除限額差額做調(diào)整。

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快賬用戶1462 追問 2024-04-01 16:16

我再確認(rèn)一下，就是扣掉9795.48要把差額6530.32進(jìn)行調(diào)整對吧？

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齊紅老師 解答 2024-04-01 16:19

同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對的

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快賬用戶1462 追問 2024-04-01 16:21

那我匯算清繳調(diào)增后，賬務(wù)上要做什么處理？

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齊紅老師 解答 2024-04-01 16:25

匯算清繳調(diào)增后，您需要進(jìn)行以下賬務(wù)處理：首先，確定調(diào)增金額，并編制相應(yīng)的會計憑證，將其計入相關(guān)費(fèi)用科目或個人所得稅繳納科目。然后，更新財務(wù)報表，確保余額的準(zhǔn)確性。

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同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對的同學(xué)您好，招待費(fèi)用的60%與收入的5‰進(jìn)行比較，以小者為扣除限額差額做調(diào)整。
2024-04-01
同學(xué)你好 對的 需要調(diào)增的
2022-05-11
你好 是的要調(diào)的叱 發(fā)生額的 60扣
2023-05-23
同學(xué)你好 孰低原則的意思是60%和5%哪個低就用哪個稅前扣除，不是調(diào)增的孰低
2020-09-11
你好，你描述的這個情況，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=32w—32w*60%
2023-09-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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