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去年有筆分錄借營(yíng)業(yè)外支出貸方應(yīng)該是應(yīng)付賬款往來(lái)單位誤寫成應(yīng)付賬款暫估款了，本年直接紅沖這筆分錄在重新寫成正確的是嗎

2024-04-01 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-04-01 14:52

做一下更正分?jǐn)?shù)就行做一下更正分錄就行了，借應(yīng)付賬款暫估貸應(yīng)付賬款。

頭像
快賬用戶8302 追問(wèn) 2024-04-01 14:56

如果這樣做本年累計(jì)就不對(duì)了吧，本來(lái)應(yīng)付賬款暫估是沒(méi)有的，這樣寫的話本年累計(jì)就會(huì)有數(shù)字

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-01 14:58

如果這樣不理解，你就把錯(cuò)誤的紅沖再做正確的，這樣就好了。

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做一下更正分?jǐn)?shù)就行做一下更正分錄就行了，借應(yīng)付賬款暫估貸應(yīng)付賬款。
2024-04-01
您好 請(qǐng)問(wèn)暫估金額跟發(fā)票金額一致么
2021-04-29
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
2024-04-07
借應(yīng)付賬款，貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。 這個(gè)是紅沖的， 在做發(fā)票的，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。貸，應(yīng)付賬款。
2024-04-07
暫估入庫(kù)? 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（暫估差額）? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
2024-04-01
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