老師，這個進項稅要從待認(rèn)證里過一道嗎？不是直接入進項稅的？然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候進項直接轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收里面嗎

如果你當(dāng)月退稅勾選了，當(dāng)月就可以做進項。

哦，這樣的，當(dāng)月退哪些就勾選哪些進項嗎？不能先把收到的所有進項全部勾選了然后退的時候直接退是嗎？

退稅勾選的無所謂，你自己選擇就行。

哦 ，那如果全部都勾選掉了，做入庫的時候還是進待認(rèn)證嗎？或者可以直接入進項稅

直接做應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項。

哦，如果都勾選了就要入進項了？那這樣就會有留抵了，那還是退哪些勾選哪些比較合適了？

你好，你選擇的退稅勾選不影響的呀，他抵扣不了增值稅啊

哦，對，忘記了，那進項稅和出口退稅要互相結(jié)轉(zhuǎn)嗎

你好，分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

分錄可以麻煩老師寫下嗎

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅出口退稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

謝謝老師