老師，我家21年有一筆退工程審減價費，由于我是21年來公司給建的賬，之前沒有沒有賬，(發(fā)票不知道什么時候開的）我也沒有經(jīng)驗，沒有找出當(dāng)時發(fā)票沖紅，這筆款我紅字記借:銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入。現(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了，我增值稅報表跟企業(yè)所得稅報表就差這塊錢，我問過咱老師，老師說讓我把這次賬沖了，然后借：利潤分配—未分配利潤，貸：銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬，這樣記了，可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤數(shù)變了，這樣不是還要改20年的年報了嗎？請問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬，

老師，我家21年有一筆退工程審減價費，由于我是21年來公司給建的賬，之前沒有沒有賬，(發(fā)票不知道什么時候開的）我也沒有經(jīng)驗，沒有找出當(dāng)時發(fā)票沖紅，這筆款我紅字記借:銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入?，F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了，我增值稅報表跟企業(yè)所得稅報表就差這塊錢，我問過咱老師，老師說讓我把這次賬沖了，然后借：利潤分配—未分配利潤，貸：銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬，這樣記了，可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤數(shù)變了，這樣不是還要改20年的年報了嗎？請問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬，

老師你好，23年12月實際是微信提現(xiàn)銀行收到的款，然后做成了借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入，實際是貸方預(yù)收賬款，然后不需要開票出來，那么這個我可以不改了嗎？問題大嗎？改了感覺很麻煩需要更正第四季度企業(yè)所得稅及財報