老師，我想問一下1月份收到一筆款項10萬，還未開票給對方，然后我們又付一筆款項80800元包含稅費給另外一個公司，對方也還沒有開票給我們，3月份對方退款了部分3萬塊回來，我做賬是否當(dāng)時可以先做 借：應(yīng)收賬款 10萬 貸：銀行存款 10萬 借：應(yīng)付賬款 80800元 貸：銀行存款 3月份退回3萬我就紅字沖銷一部分款項，這樣子做賬是對的嗎
同學(xué)你好 這樣做是對的
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老師您好，我在6月給對方開發(fā)票，分錄是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。當(dāng)月收到對方轉(zhuǎn)來的款項分錄是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款，現(xiàn)在10月對方說他們轉(zhuǎn)錯了 應(yīng)該從另外一個賬戶轉(zhuǎn)出來 然后我就退回了 現(xiàn)在是我做了退回的分錄借應(yīng)收賬款（紅字）貸銀行存款 ，但是還產(chǎn)生了一筆手續(xù)費10元，我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
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老師，請教一個問題，我6月份的時候收到一筆預(yù)售款項8萬元，貨也給了對方，我已確定收入，并已掛應(yīng)收賬款貸方，現(xiàn)對方要求退貨，我們退他5萬元，3萬做為貨物折損費不予退還，想請教一下這個賬我該怎么銷？
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老師好我想請問一下，我們給另外一個公司付了一次10萬押金，對方給開了收據(jù)，現(xiàn)在這筆錢又要作為貨款，又重新開具了發(fā)票，請問下面這樣做賬對嗎？4月開的收據(jù)借其他應(yīng)收款10貸銀行存款105月重新開了發(fā)票借應(yīng)付賬款10貸其他應(yīng)收款10，這樣做賬對嗎
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我們是民辦非企業(yè)，用的是民間非盈利制度，2022收到一筆收入10萬元，我們也開了10萬元增值稅發(fā)票給對方，當(dāng)時做賬:借銀行存款10萬，貸提供服務(wù)收入-非限定性收入10元。現(xiàn)在需要給對方退回1萬，我能不把10萬元發(fā)票紅沖？怎么做賬處理？怎么做分錄？
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老師，幾個月前我們給了專利機構(gòu)一筆款，本月對方給我們退回了一部分，相應(yīng)發(fā)票也退回了，我做了兩筆分錄，收到錢時借：銀行存款 借：—應(yīng)付賬款；票到是借—管理費用 貸—應(yīng)付賬款。這樣做可以嗎？
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公司是實際是做跨境電商的，以B2B形式深圳公司出口到香港公司，再通過香港公司在跨境電商平臺售賣，有些貨物是正常報關(guān)做退稅， 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口。 我想問一下 ，用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口， 對于我這邊有什么風(fēng)險？
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開了公司，公司電表有部分租客用了，電費全開到我公司名下，年收入二十多萬，電費卻有7萬多，銷售的實際應(yīng)是2萬多，已本公司全抵扣了，不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)怎樣做24年年報
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群里有個文件打不開，問了幾天了，這個不能重新發(fā)一遍嗎
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對第二個分錄不明白，對多的一萬元預(yù)計負(fù)債，貸方為什么是用了庫存商品減少一萬？科目怎么會用到庫存商品？
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老師想問一下，如果貨款已經(jīng)支付，但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了，這個掛在往來的貨款要怎么平
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實繳注冊資本金，會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅，說一年繳納一次，是這樣的嗎
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老師想問一下，公積金上個月漏扣了，這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎？
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老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存，沒有進(jìn)項只有銷項，也沒有暫估，是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了，后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了，這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整，調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
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請問開戶行可以變更嗎？需要準(zhǔn)備哪些資料？
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老師，年底費用暫估入賬的，次年來票最遲什么時候要重新入賬
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3月份收到退回的部分3萬，紅字沖銷 借：應(yīng)付賬款 3萬 貸：銀行存款 3萬
紅沖多少你做多少就可以
好的，謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評，謝謝
老師，收到的那筆10萬也是可以這樣子做賬的吧 借：銀行存款 10萬 貸：應(yīng)收賬款 10萬 因為這筆款項后續(xù)可能是要退回去的
借：銀行存款 10萬 貸：應(yīng)收賬款 10萬 借：應(yīng)付賬款 80800元 貸：銀行存款 80800元 3月份收到部分款項退回3萬 借：應(yīng)付賬款 -30000元 貸：銀行存款 -30000元
同學(xué)你好 對的 是這樣做的