所得稅年報(bào)稅收滯納金一直有提示，利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外支出1592.9，調(diào)整明細(xì)表提示有56604的稅收滯納金，這個(gè)怎么查
同學(xué)，你好 你看你營(yíng)業(yè)外支出的表格，你是不是填了稅收滯納金一欄
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去年的稅收滯納金當(dāng)時(shí)沒有入賬，今年匯算清繳的時(shí)候稅務(wù)局顯示滯納金有差額，在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整？因?yàn)楫?dāng)時(shí)也沒有計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎？利潤(rùn)表中填在以前年度損益調(diào)整，這樣可以嗎
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去年的稅收滯納金當(dāng)時(shí)沒有入賬，今年匯算清繳的時(shí)候稅務(wù)局顯示滯納金有差額，在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整？因?yàn)楫?dāng)時(shí)也沒有計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎？利潤(rùn)表中填在以前年度損益調(diào)整，這樣可以嗎
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還在籌建的企業(yè)，沒完工，沒有利潤(rùn)表～沒有收入，年度匯算清繳提示有滯納金，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)里面需要填稅收滯納金，那就有所得稅了，在沒有收入情況下，怎么辦？還需要填什么表可以減掉稅嗎？
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所得稅年報(bào)稅收滯納金一直有提示，利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外支出1592.9，調(diào)整明細(xì)表提示有56604的稅收滯納金，這個(gè)怎么查
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老師 我是年報(bào)稅收滯納金提示比對(duì)異常 我查了 是當(dāng)時(shí)沒做到營(yíng)業(yè)外支出去了 這個(gè)要怎么調(diào)整
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老師您好！9月1日社保新規(guī)實(shí)施請(qǐng)問下年齡超過50歲的阿姨我們酒店有兩個(gè)，都沒有買社保，按規(guī)定應(yīng)該是簽勞務(wù)合同的，但這樣稅務(wù)上又有問題，因?yàn)槿绻瀯趧?wù)合同，就得按勞務(wù)報(bào)酬來代扣20%的個(gè)稅，對(duì)方還得提供發(fā)票給我們，肯定不太可能，但是如果按工資薪金所得簽勞動(dòng)合同，社保這里又不合法，請(qǐng)問這類的要怎么做
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老師好，租房發(fā)票客戶可以去代開嗎？
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老師公司為全體員工買的菜，沒有支付，計(jì)提的具體分錄怎么做
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老師，固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投房，成本模式，比如3月1日轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換無差額，那投房折舊是從3月折舊還是4月開始折舊？
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老師，固定資產(chǎn)之前有過變動(dòng)，到最后一個(gè)月的時(shí)候折舊費(fèi)很高，怎么處理
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旅游行業(yè)，跟導(dǎo)游是勞務(wù)關(guān)系，有什么好的建議發(fā)勞務(wù)費(fèi)。
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老師你好，個(gè)體工商戶做電商的能做核定征收嗎現(xiàn)在。金額的話一個(gè)月大概100萬到200萬
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老師，麻煩問下，小規(guī)模企業(yè)，資產(chǎn)總額超過5000萬了，印花稅電子數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)減半征收了，這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎
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這個(gè)這個(gè)合報(bào)中考慮未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易影響嗎？
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老師好，所得稅匯算清繳中工會(huì)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額是不是上交給國(guó)庫(kù)的金額??？另外工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提依據(jù)是工資應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)，那是取個(gè)稅申報(bào)表的合計(jì)數(shù)還是取財(cái)務(wù)賬上的應(yīng)付職工薪酬呢！每月應(yīng)付職工薪酬有沖上月計(jì)提數(shù)與本月計(jì)提數(shù)還有實(shí)際發(fā)放數(shù)，與個(gè)稅還是有出入的。
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營(yíng)業(yè)外支出就是稅收滯納金產(chǎn)生的
同學(xué)，你好 那你申報(bào)表A105000,罰金沒有調(diào)整
利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外支出是1592.9，我調(diào)增稅收滯納金了，這個(gè)罰金5萬多我不知道是怎么來的，也不知道怎么自查
同學(xué)，你好 罰金5萬多，你看看賬，或者看看銀行流水
6月份補(bǔ)過5萬多的稅收滯納金，是因?yàn)檠a(bǔ)繳19-22年土地使用稅產(chǎn)生的稅收滯納金，當(dāng)時(shí)分錄寫的借：以前年度損益調(diào)整，貸：銀行存款，分錄還用調(diào)整嘛
同學(xué)，你好 分錄不對(duì)，應(yīng)該做到本年，營(yíng)業(yè)外支出
那我現(xiàn)在應(yīng)該修改分錄？土地使用稅也是這么寫的分錄
同學(xué)，你好 土地使用稅用以前年度損益調(diào)整 滯納金做到今年
但是這是去年的分錄啊，我現(xiàn)在填寫23年所得稅年報(bào)，23年分錄已經(jīng)沒辦法修改了
同學(xué)，你好 你直接改表
直接在稅收滯納金改成5萬多就行了，不用管利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)外支出，這兩個(gè)數(shù)不相等沒關(guān)系是嗎
同學(xué)，你好 沒關(guān)系的