去年的稅收滯納金當時沒有入賬，今年匯算清繳的時候稅務(wù)局顯示滯納金有差額，在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整？因為當時也沒有計入營業(yè)外支出，那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎？利潤表中填在以前年度損益調(diào)整，這樣可以嗎
您好，在申報表A105000調(diào)整，應(yīng)在支出發(fā)生時確認營業(yè)外支出，若跨年度，則通過以前年度損益調(diào)整。
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去年的稅收滯納金當時沒有入賬，今年匯算清繳的時候稅務(wù)局顯示滯納金有差額，在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整？因為當時也沒有計入營業(yè)外支出，那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎？利潤表中填在以前年度損益調(diào)整，這樣可以嗎
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去年的稅收滯納金當時沒有入賬，今年匯算清繳的時候稅務(wù)局顯示滯納金有差額，在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整？因為當時也沒有計入營業(yè)外支出，那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎？利潤表中填在以前年度損益調(diào)整，這樣可以嗎
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請問老師，2022年的稅收滯納金4萬，錯當成補繳以前年度稅金計入未分配利潤了，并沒有影響2022年利潤，今年匯算清繳，稅局要求納稅調(diào)增，我可都反結(jié)賬，修改2022年利潤，將4萬滯納金在利潤中剪掉，再納稅調(diào)增？這樣就是匯算清繳的利潤表和2022年4季度財報和預(yù)繳利潤不一致，差4萬滯納金？
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還在籌建的企業(yè)，沒完工，沒有利潤表～沒有收入，年度匯算清繳提示有滯納金，在納稅調(diào)整項目明細里面需要填稅收滯納金，那就有所得稅了，在沒有收入情況下，怎么辦？還需要填什么表可以減掉稅嗎？
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老師，請問，我剛剛在填報匯算清繳的時候，有個印花稅稅收滯納金我直接也一并進入到印花稅里面去了，然后納稅調(diào)整那個明細表就提示我了，說有個 0.17 的滯納金要填，但是我那個報表上面沒有這個營業(yè)外支出的滯納金，我是不是要把上傳的財務(wù)報表修改了才可以啊
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老師您好，那現(xiàn)在我只調(diào)整這個納稅調(diào)整明細表就可以嗎？直接在滯納金那里調(diào)增嗎？利潤表需不需要更正？
您好，調(diào)整利潤表，調(diào)整納稅調(diào)整明細表。是的，您的理解非常正確。