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匯算清繳是因為業(yè)務(wù)招待費調(diào)增需補交企業(yè)所得稅，那我怎么做賬

2024-03-27 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-03-27 18:20

你好，匯算清繳補交企業(yè)所得稅，賬務(wù)處理是 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款

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快賬用戶8443 追問 2024-03-27 18:21

在我三季度做這兩分錄，其他還有什么操作嗎

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快賬用戶8443 追問 2024-03-27 18:21

在我一季度

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齊紅老師 解答 2024-03-27 18:22

你好，就做上面的分錄就好了?

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你好，匯算清繳補交企業(yè)所得稅，賬務(wù)處理是 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2024-03-27
你好，他是按照發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五，哪個小按照哪個來。
2023-05-12
你好；? 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ； 借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款；? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ??
2022-05-25
你好，納稅調(diào)增不需要做分錄的
2024-04-09
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰。所得稅，工費經(jīng)費，職工福利費，招待費等這些費用可能會涉及到納稅調(diào)整
2022-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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