老師下午好，老板直接私人轉(zhuǎn)了10萬到A公司（老板的公司但他不是法人不是股東）然后A公司轉(zhuǎn)手和B公司合作，把這10萬做為入股資金，以后不會(huì)還返。那這樣怎么做賬？私人那筆以后A公司也沒有錢還回來，再?zèng)]有錢還回去的情況下怎么把第一筆做平，第二筆入合作的入股怎么做賬呢？
第一次就是借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款
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公司收到一筆沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的A公司款項(xiàng)，20萬。這筆錢是老板妹妹去A公司投資，現(xiàn)在A公司說不想經(jīng)營了，把錢還回來，但說他公司轉(zhuǎn)私不方便，就轉(zhuǎn)到我們公司了。我公司要怎么轉(zhuǎn)錢給老板妹妹才合法？需要怎么做賬？謝謝！
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老師好，我想問一個(gè)問題，就是我們公司在一個(gè)銀行開了一個(gè)一般賬戶，然后在他那里貸款貸了300萬，現(xiàn)在到期要還款了，但是公司沒有錢，所以呢就找了一家過橋的公司，這家過橋的公司呢，就是私人把錢轉(zhuǎn)到法定代表人的私人賬上，由法定代表人把這筆錢存到公司的賬上，然后再還貸款，隨后銀行再放一筆貸款，然后再還那個(gè)過橋人的錢，但是不是還給你那個(gè)私人，而是還給他指定的一個(gè)公司，那如果這樣的話怎么去評(píng)這個(gè)賬，他們又不能開票。
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老師下午好，老板直接私人轉(zhuǎn)了10萬到A公司（老板的公司但他不是法人不是股東）然后A公司轉(zhuǎn)手和B公司合作，把這10萬做為入股資金，以后不會(huì)還返。那這樣怎么做賬？私人那筆以后A公司也沒有錢還回來，再?zèng)]有錢還回去的情況下怎么把第一筆做平，第二筆入合作的入股怎么做賬呢？
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一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資，這種情況，他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎？
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一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
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去年暫估入賬的費(fèi)用，今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來，需要調(diào)整嗎？有合理的理由，因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭議
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去年10，11月，12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入，怎么辦
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A公司收到一筆款（其他業(yè)務(wù)收入），7800元，，也是開了票的，跟那邊也簽了合同，，如果算稅后利潤，該怎么算
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老師，我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同，總共10萬，到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬了，和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕，說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票，如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票，過了5月31號(hào)是不是就不能用了
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老師500表中的33行，審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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入股就是借:長期股權(quán)投資貸:銀行存款
最后第一筆不還就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了
“最后第一筆不還就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了”是說第一筆老板私人轉(zhuǎn)到公司，以后都不還的情況下轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是嗎？這樣是不是產(chǎn)生企業(yè)所得稅，怎么算這個(gè)稅呢？
是的，就是會(huì)有企業(yè)所得稅了
企業(yè)所得稅直接按25%算嗎？還是按公司那個(gè)季度或年度運(yùn)營盈虧情況判斷？因?yàn)楝F(xiàn)在也不懂實(shí)際虧損情況
你什么時(shí)候轉(zhuǎn)入，按那個(gè)時(shí)候的稅率，如果是小型微利就是5%
一般納稅人小型微利企業(yè)，假如本來是虧損5萬，然后這筆款直接做營業(yè)外收入以后盈利5萬，最后就是交5%2500元企業(yè)所得稅是嗎？
是的，就是這個(gè)意思的了
就是這三筆分錄同時(shí)一個(gè)時(shí)間做對(duì)嗎？ 不用等到說哪個(gè)階段再做營業(yè)外收入
你可以等，也可以不等，沒要求
好的，那我先掛著其他應(yīng)付款吧
好的，工作順利，加油
老師，公司微信的錢提到公司公戶上是怎么算稅費(fèi)的？
稅費(fèi)？手續(xù)費(fèi)嗎？微信收的？
稅費(fèi)，就是微信收私人交的報(bào)名費(fèi)，然后把這些錢提現(xiàn)到公司公戶上
這種情況要繳費(fèi)嘛？
這個(gè)也就是你們的收入，要確認(rèn)收入，交增值稅企業(yè)所得稅
提現(xiàn)的時(shí)候是怎么做賬呢？
借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
未開票的，就是公司的微信收私人的報(bào)名費(fèi)，不用開票那種
不開票也要確認(rèn)收入，交增值稅，借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷