老師好，請(qǐng)問去年11月開的銷售商品的發(fā)票，在今年三月退回了，怎么做分錄，發(fā)票有，匯算清繳沒做，不調(diào)12月的賬
你好，做正常銷售的相反分錄就是了?
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請(qǐng)問老師，去年11月的收入發(fā)票，今年4月份作廢重開了，錢在重開發(fā)票后對(duì)方才支付的，我這賬要怎么做？還沒有匯算清繳
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老師好，去年買的產(chǎn)品已入賬，匯算清繳后發(fā)票還沒回來，已做了納稅調(diào)增，今年11月份發(fā)票到了，因?yàn)閮?yōu)惠的原因價(jià)格不一致，賬怎么做呢？
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老師，有一筆去年12月的費(fèi)用5萬元當(dāng)時(shí)已經(jīng)入賬做費(fèi)用，今年所得稅匯算清繳前發(fā)票未回，做了納稅調(diào)增交了所得稅，但是這筆發(fā)票今年11月份回來了，我應(yīng)該怎么做賬？
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老師好，請(qǐng)問去年11月開的銷售商品的發(fā)票，在今年三月退回了，怎么做分錄，發(fā)票有，匯算清繳沒做，不調(diào)12月的賬
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老師，請(qǐng)問我們2024年12月份銷售的產(chǎn)品，在2025年3月份退回了，分錄怎么寫？沒做匯算清繳了
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老師，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這筆業(yè)務(wù)是否需要走未分配利潤(rùn)科目？匯算清繳時(shí)，做納稅調(diào)增還是調(diào)減
你好，這個(gè)正常做分錄就好了，不需要?走未分配利潤(rùn)? 科目。 匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)不需要做調(diào)整?
哦好的老師謝謝！老師還有個(gè)問題，我們公司12月份的公積金計(jì)提多了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，3月份應(yīng)該怎么做分錄？
你好，根據(jù)你的描述，沖銷多計(jì)提的公積金，分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬—公積金 貸：以前年度損益調(diào)整? 等科目?
好的謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利