老師，有一筆去年12月的費用5萬元當(dāng)時已經(jīng)入賬做費用，今年所得稅匯算清繳前發(fā)票未回，做了納稅調(diào)增交了所得稅，但是這筆發(fā)票今年11月份回來了，我應(yīng)該怎么做賬？
你通過以前年度損益調(diào)整做賬，然后再去新屋改去年的所得稅申報表
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你好，老師。發(fā)票開票日期是2021年12月，金額1萬，運費專用發(fā)票。我當(dāng)年未計提沒做賬。今年2月收到發(fā)票，怎么做賬。做費用的話今年能所得稅扣除嗎。去年單位虧損。所得稅匯算申報也已經(jīng)完成了。
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老師，上年勞務(wù)費暫估11萬，但今年季報沖回，但發(fā)票沒回來，這個季度為了所得稅，請問匯算清繳時，納稅按什么交所得所，是不是應(yīng)交所得稅，減去I一3月所交的稅
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老師，請問一下，2021年 我計提了一筆房租費用，借：管理費用-房租 40000 貸：其他應(yīng)付款 40000 2022年5月匯算清繳時發(fā)票沒回來報表調(diào)增了，但是我做的賬本忘記做這筆調(diào)增后的分錄，2023年1月我們才付的這筆款，如果今年匯算清繳前發(fā)票回來怎么記分錄呢
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老師?你好，小規(guī)模納稅人，建筑勞務(wù)公司，交保證金收不回來把對方告了，2022年發(fā)生了仲裁費23000元，一直到今年2023年匯算清繳前都沒有發(fā)票，所以今年5月匯算清繳時做了納稅調(diào)增，后來今年的7月份又退了一半的仲裁費回來，我把收到的退款做了入賬借：銀行存款 貸：管理費用-訴訟費 借方負(fù)數(shù)，賬務(wù)處理對嗎？然后9月份才收到法院開來的7千元的發(fā)票，這發(fā)票我要怎么入賬？24年匯算清繳時是不是也要做納稅調(diào)減這7千的發(fā)票額？
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你好，我們公司原來預(yù)提的房租費用，可是發(fā)票在匯算清繳時還未回來。我已經(jīng)調(diào)增了企業(yè)所得稅計稅基礎(chǔ)。今年8月份去年的房租發(fā)票已經(jīng)回來了，我該怎么調(diào)賬？
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?老師，請問2024年的材料發(fā)票，在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時，發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月，還是做到2024年12月？
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去稅務(wù)大廳修改去年所得稅匯算清繳報表？申請退稅？
對的，沒錯，就是這么操作的
可以調(diào)減今年所得稅匯算清繳嗎？
這個是不能在今年納稅調(diào)整的
只有去大廳辦理退稅的辦法嗎？
對，只有去大廳辦理退稅去才行
我現(xiàn)在也有一筆加盟費的付款20萬，但是不確定發(fā)票所得稅匯算清繳前能不能回來，我是計入預(yù)付賬款還是直接計入費用？
這個可以先進(jìn)入到賬預(yù)付賬款，等發(fā)票來了再入賬