我發(fā)現(xiàn)折舊明細表上賬載折舊和稅收折舊不一致，稅收折舊金額大，是會計填寫錯誤，23年折舊已經(jīng)計提完了，24年不會有折舊，做23年匯算清繳時直接把稅收折舊金額調(diào)成和賬載累計折舊一致，行嗎
你好，可以的，修改后申報
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老師，我匯算清繳的時候固定資產(chǎn)的累計折舊和張載金額的累計折舊不一致，張載的累計折舊是往年總的累計，匯繳的時候是按照當年的累計折舊金額了，是不是填寫錯誤了？
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老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，資產(chǎn)折舊，攤銷納稅調(diào)整明細表里面，賬載金額資產(chǎn)原值，本年折舊是填寫本年固定資產(chǎn)與累計折舊的期末值是嗎，累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢？
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老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，資產(chǎn)折舊，攤銷納稅調(diào)整明細表里面，賬載金額資產(chǎn)原值，本年折舊是填寫本年固定資產(chǎn)與累計折舊的期末值是嗎，累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢？
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我發(fā)現(xiàn)折舊明細表上賬載折舊和稅收折舊不一致，稅收折舊金額大，是會計填寫錯誤，23年折舊已經(jīng)計提完了，24年不會有折舊，做23年匯算清繳時直接把稅收折舊金額調(diào)成和賬載累計折舊一致，行嗎
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22年所得稅匯算清繳稅收折舊寫錯了，沒有折舊差異，也為做調(diào)減，純粹是會計寫錯了，賬載折舊完全正確，這個可不可以23年年報時直接把稅收折舊填寫成正確的
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按照這樣申報可以嗎
稅收累計的折舊金額大，不是要減去差異么
我這是按22稅收累計折舊加上23年賬載折舊減去實際折舊金額，差額做了調(diào)減，這樣做應該也可以吧
稅收的少了那就是，可以的按照這個申報吧
你好，全部的累計折舊是要填寫一致的，應當是一個數(shù)
稅收折舊調(diào)減之后就是賬載累計折舊啊
好的，勾稽關(guān)系對就可以的