老師，我現(xiàn)在在做匯繳，這個期間費用表，我看上一任會計銷售費用的職工薪酬取的科目余額表里的數(shù)據(jù)是20年的發(fā)生額，做賬的會計在20年1月計提了19年12月的工資，可能匯繳的會計將錯就錯，我現(xiàn)在要怎么填，是用實際發(fā)生額還是賬里面21年的金額

老師，麻煩問一下有人2023年2月在稅局代開了1％其他現(xiàn)代服務(wù)的發(fā)票2.4萬，發(fā)票上備注要代扣代繳個人所得稅。我需要在個稅申報時填入多少金額申報？是否能在2024年1月申報個稅時處理，還是必須更改2月已申報的數(shù)據(jù)？

老師你好，請問公司2023年12月份開具發(fā)票，但是相應(yīng)的進項發(fā)票要到2024年一月份才能取進來，這種情況做賬估入庫的金額能不能稅前扣除？ 到2024年1月 取得發(fā)票是不是直接放在2023年的賬戶入庫后面呢

老師好，我想請問下我有一張2023年12月開具的進項專票，2023.12月的時候直接全部計入主營業(yè)務(wù)成本了，進項稅額沒有抵扣，現(xiàn)在我要申報2024.01的增值稅，需要用這張發(fā)票的進項稅額進行抵扣，我2024.01申報用2023年這張發(fā)票抵扣的話，2024年1月份做分錄是用利潤分配未分配利潤還是主營業(yè)務(wù)成本呢

老師好！問題比較多，麻煩一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收，未分配利潤貸方余額是105萬，然后2023年1月份開始由于國家稅務(wù)政策有變，上海全部取消核定征收變?yōu)椴橘~征收，2023年到2024年3月份虧損8000，現(xiàn)在要注銷公司，需要交稅嗎？ 以核定征收時2022年12月份資產(chǎn)負債表未分配利潤余額105萬，那2023年變?yōu)椴橘~征收，那資產(chǎn)負債表未分配利潤期初余額也是105萬嗎？ 查賬征收那是不是2023年查賬征收之后財務(wù)報表我也安查賬征收數(shù)據(jù)填寫呢？資產(chǎn)負債表的期初和期末數(shù)據(jù)怎么填呢 3. 之前核定征收的期末數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)怎么辦？如未分配利潤盈利105萬這個金額怎么辦 4. 現(xiàn)在注銷這家公司，數(shù)據(jù)怎么填？未分配利潤金額