老師，我現(xiàn)在在做匯繳，這個期間費用表，我看上一任會計銷售費用的職工薪酬取的科目余額表里的數(shù)據(jù)是20年的發(fā)生額，做賬的會計在20年1月計提了19年12月的工資，可能匯繳的會計將錯就錯，我現(xiàn)在要怎么填，是用實際發(fā)生額還是賬里面21年的金額
你好同學，你前期間費用那個地方它是賬面金額。
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老師，我現(xiàn)在在做匯繳，這個期間費用表，我看上一任會計銷售費用的職工薪酬取的科目余額表里的數(shù)據(jù)是20年的發(fā)生額，做賬的會計在20年1月計提了19年12月的工資，可能匯繳的會計將錯就錯，我現(xiàn)在要怎么填，是用實際發(fā)生額還是賬里面21年的金額
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老師，我在看2020年的賬。發(fā)現(xiàn)了一個問題。這筆計提一季度工會經(jīng)費的，她做的金額是9040.77。但是我查科目余額表2020年1-3月的，難道不是應該用應付職工薪酬本期發(fā)生額的貸方金額382038.57＊2%計算得出一季度計提的工會經(jīng)費金額嗎？
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老師，我在看2020年的賬。發(fā)現(xiàn)了一個問題。這筆計提一季度工會經(jīng)費的，她做的金額是9040.77。但是我查科目余額表2020年1-3月的，難道不是應該用應付職工薪酬本期發(fā)生額的貸方金額382038.57＊2%計算得出一季度計提的工會經(jīng)費金額嗎？請問，她入賬的這個金額9040.77是怎么計算出來的？
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沒懂老師的意思，那我現(xiàn)在填21年的數(shù)據(jù)，用978651.92+117912.19+20838金額1117402.11填嗎？21年里面有20年12月的
你好同學對的，您就是得包含那個二零年的，然后呢，你再去那個職工薪酬那個表里再去填寫，嗯實際發(fā)生額還有稅收金額。
這個租倉的成本267045.37要填在第十一行嗎，放銷售還是管理里？
我看你填主營業(yè)務成本了，你就不要填期間費用里面了，你填到主營業(yè)務成本里。
這個管理費用下面有個二級存貨報損和其他，我看原來的會計都放其他了，存貨報損要放其他嗎
你好同學，存貨報損的話，一般是營業(yè)外收入和營業(yè)外支出，那個你放管理費用也免強，說得過去。