老師，我現(xiàn)在在做匯繳，這個期間費用表，我看上一任會計銷售費用的職工薪酬取的科目余額表里的數(shù)據(jù)是20年的發(fā)生額，做賬的會計在20年1月計提了19年12月的工資，可能匯繳的會計將錯就錯，我現(xiàn)在要怎么填，是用實際發(fā)生額還是賬里面21年的金額
你好同學(xué)，你前期間費用那個地方它是賬面金額。
-
Q
老師，我現(xiàn)在在做匯繳，這個期間費用表，我看上一任會計銷售費用的職工薪酬取的科目余額表里的數(shù)據(jù)是20年的發(fā)生額，做賬的會計在20年1月計提了19年12月的工資，可能匯繳的會計將錯就錯，我現(xiàn)在要怎么填，是用實際發(fā)生額還是賬里面21年的金額
-
Q
老師，我在看2020年的賬。發(fā)現(xiàn)了一個問題。這筆計提一季度工會經(jīng)費的，她做的金額是9040.77。但是我查科目余額表2020年1-3月的，難道不是應(yīng)該用應(yīng)付職工薪酬本期發(fā)生額的貸方金額382038.57＊2%計算得出一季度計提的工會經(jīng)費金額嗎？
-
Q
老師，我在看2020年的賬。發(fā)現(xiàn)了一個問題。這筆計提一季度工會經(jīng)費的，她做的金額是9040.77。但是我查科目余額表2020年1-3月的，難道不是應(yīng)該用應(yīng)付職工薪酬本期發(fā)生額的貸方金額382038.57＊2%計算得出一季度計提的工會經(jīng)費金額嗎？請問，她入賬的這個金額9040.77是怎么計算出來的？
熱門問答 更多>
-
老師，做賣汽車的外賬，記賬憑證附件，需要附件銷售合同嗎？
-
老師您好，公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資，把工資計入了其他應(yīng)付款，然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除，現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了，2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資，這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎？更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎？
-
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保，就不能申請退稅嗎？社保必須達(dá)到什么條件
-
老師，代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入，大概70萬左右，今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里，還要調(diào)整折舊費用，這樣有涉及到退稅，最好的辦法要怎么操作呢？
-
怎么自查自己做的賬對不對
-
老師你好，7月份的賬因為開票時寫錯1個字，造成存貨庫存負(fù)數(shù)，現(xiàn)在該怎么處理？
-
老師好！請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅，包含教育輔助嗎？稅率是3%嗎？非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎？物業(yè)管理這些等等都是3%嗎？我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少，可以列一下嗎？
-
老師，電商平臺（天貓、抖音、京東、拼多多）的結(jié)算規(guī)則是怎樣的？
-
老師好，請教下，職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù)，還是只提供發(fā)票就可以？
-
老師，你好，我們有美元收入和其他美元收入，費用也有美元費用，要不要調(diào)整匯率，
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
沒懂老師的意思，那我現(xiàn)在填21年的數(shù)據(jù)，用978651.92+117912.19+20838金額1117402.11填嗎？21年里面有20年12月的
你好同學(xué)對的，您就是得包含那個二零年的，然后呢，你再去那個職工薪酬那個表里再去填寫，嗯實際發(fā)生額還有稅收金額。
這個租倉的成本267045.37要填在第十一行嗎，放銷售還是管理里？
我看你填主營業(yè)務(wù)成本了，你就不要填期間費用里面了，你填到主營業(yè)務(wù)成本里。
這個管理費用下面有個二級存貨報損和其他，我看原來的會計都放其他了，存貨報損要放其他嗎
你好同學(xué)，存貨報損的話，一般是營業(yè)外收入和營業(yè)外支出，那個你放管理費用也免強，說得過去。