應(yīng)交稅費-個人所得稅之前只做了繳納的分錄 支付工資時沒做分錄導(dǎo)致借方有余額 ，現(xiàn)在怎么調(diào)賬呀 支付工資掛在其他應(yīng)付款-個人戶 上的 所以銀行存款都是對的 有三四個月沒有做貸方分錄 我能在這個月 一次性做掉嗎 就是支付工資時 貸： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款-個人戶
工資一直沒有支付的嗎
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老師，我在繳納社保的分錄一直沒分開單位和個人的來做，也就是在計提時：借 管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時：借 應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款—個人社保 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時：借：管理費用 貸：銀行存款 今年的分錄一直是這樣做，現(xiàn)在明細表的其他應(yīng)付款—個人社保，貸方余額是?1萬多，能調(diào)整嗎？
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公司個人所得稅退付手續(xù)費，會計分錄怎么做，之前預(yù)繳做的是應(yīng)交稅費，現(xiàn)在退回支付員工，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款嗎
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今天做賬發(fā)現(xiàn)，應(yīng)繳稅費-應(yīng)交個人所得稅借方有余額，找到原因是 以前會計只做了繳納個稅的分錄，支付工資的時候 貸方的分錄沒有做 ，前面已經(jīng)結(jié)賬 我這個月要怎么調(diào)呢？
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應(yīng)交稅費-個人所得稅之前只做了繳納的分錄 支付工資時沒做分錄導(dǎo)致借方有余額 ，現(xiàn)在怎么調(diào)賬呀 支付工資掛在其他應(yīng)付款-個人戶 上的 所以銀行存款都是對的 有三四個月沒有做貸方分錄 我能在這個月 一次性做掉嗎 就是支付工資時 貸： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款-個人戶
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老師 企業(yè)做工資沒有通過應(yīng)付職工薪酬計提 交個人所得稅時要怎么做分錄？借：其他應(yīng)收款 貸：應(yīng)交稅費-個人所得稅 交時 借：應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸：銀行存款 這樣做可以嗎？
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老師，我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票，財務(wù)費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票，匯算清繳在哪里填寫，要調(diào)增
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實際支付了 只是做分錄的時候 掛在其他應(yīng)付款-法人戶個人賬戶上的 賬現(xiàn)在不平 怎么調(diào)
你好，那你借其他應(yīng)收款，個人戶 貸應(yīng)交稅費個稅做這個不就可以了 扣除的個稅掛了其他應(yīng)收款個人戶是這個意思吧？
沒有其他應(yīng)收款 用的其他應(yīng)付款
您的意思是 在這個月補做一步 借：其他應(yīng)付 貸 ：應(yīng)交稅費-個稅是嗎
對的，是的，是這么做的
我這個月不是還要支付工資嗎 做分錄的時候 直接 貸：應(yīng)交稅費-個稅 其他應(yīng)付款- 不行嗎
現(xiàn)在就是 個稅有借方余額 其他應(yīng)付款 多支付了 我需要把這兩個調(diào)整好就可以
可以等你發(fā)工資的時候，從工資里扣除可以了，借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款個人 應(yīng)交稅費個稅