Q
老師，你好2023年12月份，計提增值稅少了0.01元，交費多了0.01元，如何調(diào)整
2024-03-22 15:47
2024-03-22 15:47
你好，計提增值稅少了0.01元，當(dāng)時你做的計提分錄是？ 補做計提分錄，金額0.01就是了?
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借：主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅額 借應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅額 貸應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交稅額 借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交稅額 貸應(yīng)交增值稅未交增值稅
是銷項稅額少了
你好，銷項稅額少了，那分錄是 借：主營業(yè)務(wù)收入 0.01，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交銷項稅額?0.01
主營業(yè)務(wù)收入金額是對著的，
你好，銷項稅額少0.01，對應(yīng)的是應(yīng)收賬款也少了0.01嗎？?
沒有，開票沒有問題，最后稅務(wù)系統(tǒng)里多記了0.01元
你好，那可以這樣調(diào)整處理 借：營業(yè)外支出，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交銷項稅額?0.01