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你好！ 1．月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2．月份終了，將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 3．月份終了，將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 4．當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　貸：銀行存款

2024-03-22

學(xué)員朋友您好，小規(guī)模不需要結(jié)轉(zhuǎn)，小規(guī)模就在應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅科目核算，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。借應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅，貸銀行存款

2024-01-10

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，160轉(zhuǎn)出進(jìn)行稅額是在貸方，應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的貸方和借方的正差，貸方增加，增加了未交增值稅

2021-05-31

你好? 你把你之前的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分別多少金額發(fā)來；? ? 我看具體怎么寫分錄?

2021-06-02

　1、一般納稅人上交增值稅的會(huì)計(jì)處理　　借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金）　　貸：銀行存款　　如果企業(yè)收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退回多繳的增值稅時(shí)，作相反的會(huì)計(jì)分錄。　　2、月份終了，企業(yè)應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。　　借：應(yīng)交稅金——應(yīng)支增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　貸：應(yīng)交稅金——未交增值稅　　3、當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅時(shí) 　　借：應(yīng)交稅全——未交增值稅　　貸：銀行存款

2021-09-08

快賬用戶2783 追問 2024-03-22 12:29

老師，那進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)那筆怎么做

齊紅老師解答 2024-03-22 12:29

你好，這個(gè)沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)

所以也沒有標(biāo)準(zhǔn)分錄

快賬用戶2783 追問 2024-03-22 12:31

老師，不結(jié)轉(zhuǎn)那進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)累計(jì)下來的金額都清不掉啊

齊紅老師解答 2024-03-22 12:32

你好！是的。是會(huì)有余額。你如果要結(jié)清，就借銷項(xiàng)，貸進(jìn)項(xiàng) 貸未交。只是稅法和會(huì)計(jì)上沒有給過這個(gè)分錄

快賬用戶2783 追問 2024-03-22 12:34

老師，如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)要怎么結(jié)清