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Q

老師，我23年1月紅沖了一筆22年的發(fā)票1000元，然后又重新開具1006元，然后23年一季度增值稅應(yīng)該按那個金額報？收入1000已經(jīng)在22年做賬了，企業(yè)所得稅算收入我應(yīng)該怎么搞？

2024-03-21 18:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-03-21 18:22

你好，其他的業(yè)務(wù)沒有的情況下，你的銷售額6

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齊紅老師 解答 2024-03-21 18:22

企業(yè)所得稅的銷售額也是這些。

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快賬用戶2244 追問 2024-03-21 18:23

那我收入應(yīng)該算6元對嗎？？？那我增值稅怎么報？

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齊紅老師 解答 2024-03-21 18:23

你好 正數(shù)?負(fù)數(shù)合計起來是6

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快賬用戶2244 追問 2024-03-22 08:37

老師增值稅去年也報了，今年紅沖了，又重開，是不是自動帶不出來？要自己填進(jìn)去？

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快賬用戶2244 追問 2024-03-22 08:37

稅務(wù)局打電話說我少報了幾萬的稅，我還不知道數(shù)據(jù)哪來的

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齊紅老師 解答 2024-03-22 08:37

你到時候看一下吧，大部分都是自動出來的。如果出來的數(shù)據(jù)不對，你再自己修改。

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快賬用戶2244 追問 2024-03-22 08:38

去年的，現(xiàn)在稅務(wù)局說修改，還不知道哪里有問題

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齊紅老師 解答 2024-03-22 08:40

你好，你去看下你之前的申報表，里面的銷售額和你賬上的銷售額是不是一樣的？

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你好，其他的業(yè)務(wù)沒有的情況下，你的銷售額6
2024-03-21
那你當(dāng)時申報的利潤表怎么填寫的？你看一下他會算清，要給你填寫的應(yīng)該是用實(shí)際利潤乘以2.5%。你上面那個是沒有減半的。
2023-06-07
你好 ； 按你實(shí)際開票的金額來報稅? ；除非你所屬期內(nèi)開了負(fù)數(shù)發(fā)票 ；才需要去減去負(fù)數(shù)發(fā)票金額的?
2023-02-06
24 年 1 月通常不用就該筆收入交個人所得稅。因?yàn)榧t沖及重開發(fā)票應(yīng)調(diào)整 23 年賬務(wù)，將相關(guān)收入確認(rèn)在 23 年。24 年 1 月申報時，按調(diào)整后的 23 年 12 月實(shí)際收入情況填寫，該筆收入不體現(xiàn)在當(dāng)月申報數(shù)據(jù)中，匯算清繳時再按調(diào)整后全年數(shù)據(jù)申報。若為定期定額征收，紅沖對當(dāng)期影響可能不大，但年度匯算時應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明情況。
2025-04-25
同學(xué)，你需要調(diào)整22年度的損益 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)收賬款 調(diào)整此筆收入影響的所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 最后調(diào)整未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2023-04-12
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