是所得稅費用

不會顯示的，這個不影響你的利潤

所得稅費用你如果交了的，在實際已交納里面顯示，沒有交的，你多計提的這里不會顯示的。

我紅沖多計提的所得稅費用沒有用到以前年度損益調(diào)整科目， 借：所得稅費用 -100 貸：應交稅費-所得稅 -100

好，這個不影響的。所得稅費用不影響你的所得稅，因為你交稅是根據(jù)利潤總額。

我2023年度的利潤總額是-1000，凈利潤是-1100，然后匯算清繳的利潤總額和納稅調(diào)整后的金額也是-1000，這樣對嗎？不是以凈利潤的金額做核對嗎？

你好對的，是這么做的。

“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”的“賬載金額”填寫的數(shù)據(jù)，請問是看余額表鐘的應付職工薪酬的本年累計發(fā)生額的貸方余額嗎？