老師，下圖是開票情況和異地預(yù)繳增值稅填報(bào)，麻煩您看一下填的對(duì)不對(duì)？
你好，沒有看到你的圖。
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老師，麻煩您幫我看一下這兩個(gè)表填的對(duì)嗎？小規(guī)模納稅人，專票不含稅收入56200.62、普票不含稅收入23389.11。您看一下報(bào)的增值稅等的數(shù)字對(duì)嗎
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老師您好，我們7月份有在異地預(yù)交稅款，麻煩看一下這個(gè)表填的對(duì)嗎
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您好老師，季報(bào)中這個(gè)增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表是不是有異地發(fā)生交費(fèi)的情況下填寫，沒有的話是不是不用填寫。我這個(gè)季度沒開增值稅發(fā)票，是不是就是零申報(bào)，直接保存就可以了
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Q
老師，下圖是開票情況和異地預(yù)繳增值稅填報(bào)，麻煩您看一下填的對(duì)不對(duì)？
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小規(guī)模開專票增值稅計(jì)提對(duì)了，填申報(bào)表時(shí)第18欄減免那2%數(shù)據(jù)錯(cuò)了，導(dǎo)致增值稅扣款和計(jì)提的不一致，多扣3.1元，麻煩問一下老師，這種情況怎么處理
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老師，這個(gè)圖，是小規(guī)模納稅人
您好！對(duì)的，你填這個(gè)就好了
扣除金額這里需要填寫嗎？
你好！這個(gè)不需要填寫
成本票是材料票和勞務(wù)票，都不涉及抵扣金額是吧？
你好是的，這個(gè)不涉及的，你是小規(guī)模。
好的。老師，填報(bào)增值稅時(shí)最下面的代理人那兒需要填寫嗎？
你好！這個(gè)不用填了
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。