老師，小規(guī)模納稅人第二季度增值稅申報(bào)表，填寫(xiě)增值稅專票銷(xiāo)售額與實(shí)際開(kāi)票額，相差2元錢(qián)（實(shí)際12，申報(bào)表填寫(xiě)的是10，）但票表比對(duì)通過(guò)，這種情況是一定需要修改的嗎？ 如果去大廳改，一時(shí)拿不到公章，，， 從電子稅局的《申報(bào)錯(cuò)誤更正》來(lái)更正的話，提示下圖內(nèi)容，他這個(gè)只能識(shí)別代開(kāi)的專票含稅額，自開(kāi)的他那個(gè)識(shí)別不了，自開(kāi)+代開(kāi)實(shí)際含稅合計(jì)152251.89，，單獨(dú)代開(kāi)含稅有128271.39，導(dǎo)致數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)，這種可以強(qiáng)制通過(guò)嗎？

麻煩問(wèn)一下老師，小規(guī)模企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)了40多萬(wàn)專票，當(dāng)報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)出現(xiàn)讓填：“本期銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的銷(xiāo)售額”，我沒(méi)有銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)，這里數(shù)我填0檢查時(shí)顯示錯(cuò)誤，不讓提交，我這個(gè)應(yīng)該怎么辦呀？

小規(guī)模開(kāi)專票增值稅計(jì)提對(duì)了，填申報(bào)表時(shí)第18欄減免那2%數(shù)據(jù)錯(cuò)了，導(dǎo)致增值稅扣款和計(jì)提的不一致，多扣3.1元，麻煩問(wèn)一下老師，這種情況怎么處理

老師，我這邊第三季度小規(guī)模納稅人，填寫(xiě)增值稅申報(bào)表我是一表集成，數(shù)據(jù)普票不含稅67326.73，專票9790.1，我這邊申報(bào)數(shù)據(jù)我看沒(méi)問(wèn)題，每月不滿10萬(wàn)普票，每季度不滿30要免征增值稅，我這邊沒(méi)滿免征，但是我開(kāi)有專票9790.1，這個(gè)我要交增值稅，按1交，沒(méi)問(wèn)題，后面的減免申報(bào)表減免2%的金額195.8數(shù)據(jù)也對(duì)，咋個(gè)我申報(bào)就比對(duì)不通過(guò)了，理由就是我附圖片上理由，他說(shuō)我稅控系統(tǒng)上金額77116.83，減按2%，和我申報(bào)減按2%金額不一致，但是我在想77116.83是含有我普票的金額呀，普票不是免了嗎，所以老師，你幫我看下，

老師，小規(guī)模公司，2024年開(kāi)專票季度超30萬(wàn)全額交稅了，但是2025年發(fā)生銷(xiāo)售退回，沖紅其中發(fā)票15元，請(qǐng)問(wèn)一下，我沖紅部分發(fā)票，導(dǎo)致，1月份退回增值稅和附加稅稅款（沖紅不再重開(kāi)），我12月份時(shí)已經(jīng)計(jì)提附加稅，借:營(yíng)業(yè)稅金及附加，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方，1月份的紅沖，稅款也退回公戶了，請(qǐng)問(wèn)一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計(jì)提，該怎么做會(huì)計(jì)分錄？麻煩會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下，我這邊按紅字做一筆一樣的會(huì)計(jì)分錄，但是導(dǎo)致利潤(rùn)表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù)，財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不了沒(méi)法提交？