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2022年收到的成本票,現(xiàn)在對方因?yàn)榻痤~開錯了,要紅沖重新開具,我這邊2022年已經(jīng)記賬了,重要怎么做處理?

2024-03-20 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-20 15:53

之前怎么做的?借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?

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快賬用戶2453 追問 2024-03-20 16:08

是的,是的

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齊紅老師 解答 2024-03-20 16:09

借,應(yīng)付賬款,貸,利潤分配,未分配利潤。這個是紅沖,然后再做發(fā)票的。借,利潤分配,未分配利潤。貸,應(yīng)付賬款。

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快賬用戶2453 追問 2024-03-20 16:10

如果對方只是紅沖500,數(shù)據(jù)就寫500?還是多少

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齊紅老師 解答 2024-03-20 16:12

你好,紅沖多少寫多少。

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之前怎么做的?借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
2024-03-20
你好,這個是紙質(zhì)的嗎?對方認(rèn)證沒有?
2024-05-31
您好,我們正常來做分錄,紅沖原3%分錄,再按發(fā)票做1%分錄就可以的,這個差異不大,我們也不用更正23年年報和所得稅匯繳申報表,直接影響24年報表,我們按報表數(shù)據(jù)申報就可以,不用特殊處理
2024-08-07
同學(xué),你好 要重新勾選認(rèn)證嗎? 需要的 之前分錄做紅字分錄,再根據(jù)藍(lán)字發(fā)票重新做分錄
2024-06-11
同學(xué),你好 你可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-11-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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